南县文化市场综合行政执法大队2021年部门预算
南县文化市场综合行政执法大队
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
1、依法管理、净化和繁荣全县文化市场；
2、依法管理好全县新闻出版市场；
3、依法清理、整顿全县版权市场，适时开展扫黄打非工作；
4、依法管理全县文物、演出、音像制品、娱乐和互联网市场，维护合法的文化经营；
5、依法管理好全县旅游市场；
6、依法打击破坏广播电视信号和广播电视设施的行为，确保广播电视节目安全播出；
7、 依法管理全县体育事业发展和执法工作。
二、人员情况
南县文化市场综合行政执法大队为副科级全额拨款事业单位，现有人员22人，其中在职人员13人（7人为参公编，6人为工勤编），退休人员9人。
三、机构设置
南县文化市场综合行政执法大队内设股室6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：大队长室、一中队室、二中队室、财务室、文印档案室、案件讨论室。
四、部门预算单位构成
南县文化市场综合行政执法大队没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县文化市场综合行政执法大队本级。
第二部分 2021年部门预算表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2. 部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县文化市场综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入拨款；支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县文化市场综合行政执法大队2021年收支总额预算228.4万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县文化市场综合行政执法大队2021年收入预算228.4万元，其中：预算内拨款213.4万元，占93.4%；预算管理的非税收入及专项收入拨款15万元，占6.56%。
2021年收入预算与上年相比，减少8.92万元，下降3.76%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出，压减了机关公用经费。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县文化市场综合行政执法大队2021年支出预算228.4万元，其中：基本支出206.4万元，占90.37%；项目支出22万元，占9.63%。
按支出科目包括：文化旅游体育与传媒支出135.32万元，占59.25%；社会保障和就业支出74.71万万元，占32.71%；卫生健康支出8.19万元，占3.59%；住房保障支出10.18万元，占4.46%。
2021年支出预算与上年相比，减少8.92万元，下降3.76%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出，压减了机关公用经费。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县文化市场综合行政执法大队2021年支出预算228.4万元，其中：工资福利支出125.44万元，占54.92%；商品服务支出26.23万元，占11.48%；对个人家庭的补助54.73万元，占23.96%；项目支出22万元，占9.63%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文化旅游体育广电市场管理和执法专项、扫黄打非专项，
其中：文化旅游体育广电市场管理和执法专项20万元，主要用于文化旅游体育广电市场管理和执法检查等方面；扫黄打非专项2万元，主要用于扫黄打非等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县文化市场综合行政执法大队2021年财政拨款收支总预算228.4万元。
（一）收入预算。收入预算228.4万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等。其中：一般公共预算拨款228.4万元（其中： 经费拨款213.4 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15万元）。
（二）支出预算。支出预算228.4万元，包括：文化旅游体育与传媒支出135.32万元，占59.25%；社会保障和就业支出74.71万万元，占32.71%；卫生健康支出8.19万元，占3.59%；住房保障支出10.18万元，占4.46%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县文化市场综合行政执法大队2021年一般公共预算当年拨款228.4万元，比2020年预算数减少8.92万元，下降3.76%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出，压减了机关公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出135.32万元，占59.25%；社会保障和就业支出74.71万万元，占32.71%；卫生健康支出8.19万元，占3.59%；住房保障支出10.18万元，占4.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）,
2021年预算数为113.32万元，比2020年预算数减少28.88万元，下降8.2%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出，压减了机关公用经费。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）,
2021年预算数为22万元，与2020年预算数持平，主要是大力压减公用经费开支。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）,
2021年预算数为52.44万元，比2020年预算数增加28.71万元，增长120.99%。主要是退休人员增加及工资提标。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），
2021年预算数为13.57万元，比2020年预算数减少3.78万元，下降21.79%。主要是在职人员减少。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），
2021年预算数为6.78万元，比2020年预算数减少1.9万元，下降21.89%。主要是在职人员减少。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），
2021年预算数为1.92万元，比2020年预算数减少0.53万元，下降21.63%。主要是在职人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），
2021年预算数为8.19万元，比2020年预算数增加0.29万元，增长3.67%。主要是退休人员工资提标。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），
2021年预算数为10.18万元，比2020年预算数减少2.83万元，下降21.75%。主要是在职人员减少。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县文化市场综合行政执法大队2021年文化旅游体育与传媒基本支出206.4万元，其中：
人员经费180.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费26.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县文化市场综合行政执法大队2021年“三公”经费预算数为2.19万元，其中：公务接待费2.19万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费。
2021年南县文化市场综合行政执法大队运行经费财政拨款预算26.23万元，比2020年减少7.62万元，降低22.51%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出，压减了机关公用经费。
2021年南县文化市场综合行政执法大队会议费预算1.32万元，主要是举行文化市场执法检查有关会议，参加人数860人，内容为执法检查工作布置及开展情况汇报；培训费预算1.64万元，主要是举办执法人员业务培训，参加人数1000人，内容为执法人员业务培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县文化市场综合行政执法大队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款228.4万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款22万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县2021年预算公开表_(201006)南县文化市场综合行政执法大队
