南县文化市场综合行政执法大队2023年部门预算公开
南县文化市场综合行政执法大队2023年部门预算
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
1、依法管理、净化和繁荣全县文化市场；
2、依法管理好全县新闻出版市场；
3、依法清理、整顿全县版权市场，适时开展扫黄打非工作；
4、依法管理全县文物、演出、音像制品、娱乐和互联网市场，维护合法的文化经营；
5、依法管理好全县旅游市场；
6、依法打击破坏广播电视信号和广播电视设施的行为，确保广播电视节目安全播出；
7、 依法管理全县体育事业发展和执法工作。
二、人员情况
南县文化市场综合行政执法大队现有人员20人，其中在职11人，退休9人。
三、机构设置
南县文化市场综合行政执法大队内设股室6个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：大队长室、一中队室、二中队室、财务室、文印档案室、案件讨论室。
四、部门预算单位构成
南县文化市场综合行政执法大队没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县文化市场综合行政执法大队本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县文化市场综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县文化市场综合行政执法大队2023年收支预算总额200.38万元。
二、关于收入总表的说明
南县文化市场综合行政执法大队2023年收入预算200.38万元，具体如下：一般公共预算200.38万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，增加8.32万元，增长4.33%，主要原因是人员工资增加及补足经费。
三、关于支出总表的说明
南县文化市场综合行政执法大队2023年支出预算200.38 万元，其中：基本支出180.38 万元，占90.02%；项目支出20 万元，占9.98%。
2023年支出预算与上年相比，增加8.32万元，增长4.33%，主要原因是人员工资增加及补足经费。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县文化市场综合行政执法大队2023年支出部门预算200.38 万元，其中：工资福利支出105.59 万元，占52.70%；商品服务支出40.98 万元（基本支出20.98 万元，项目支出20 万元），占20.45%；对个人家庭的补助53.81 万元，占26.85%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县文化市场综合行政执法大队2023年财政拨款收支总预算200.38 万元。
（一）收入预算。收入预算200.38 万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款200.38 万元（其中：经费拨款185.38万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算200.38 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）116.36 万元，占比58.07%；社会保障和就业支出（类）70.56 万元，占比35.22%；卫生健康支出（类）5.40万元，占比2.69%；住房保障支出（类）8.05万元，占比4.02%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县文化市场综合行政执法大队2023年一般公共预算当年拨款200.38 万元，比2022年预算数增加8.32 万元，增长4.33%，主要原因是人员工资增加及补足经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出（类）116.36 万元，占比58.07%；社会保障和就业支出（类）70.56 万元，占比35.22%；卫生健康支出（类）5.40万元，占比2.69%；住房保障支出（类）8.05万元，占比4.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为116.36万元，比2022年预算数增加26万元，增长28.77%。主要原因是上年项目预算并入。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为52.68万元，比2022年预算数增加4.13万元，增长8.51%。主要原因是退休人员费用增加。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.79万元，比2022年预算数增加0.28万元，增长2.69%。主要原因是人员工资增加。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.40万元，比2022年预算数增加0.14万元，增长2.69%。主要原因是人员工资增加。
5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.69万元，比2022年预算数增加0.05万元，增长2.74%。主要原因其他社会保障费增加。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.40万元，比2022年预算数减少0.45万元，下降7.71%。主要原因退休人员不再缴纳医保。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.05万元，比2022年预算数增加0.17万元，增长2.15%。主要原因是人员工资增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县文化市场综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出180.38万元，其中：
人员经费159.40万元，占基本支出88.37%，比2022年预算数增加12.92万元，增长8.82%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费20.98万元，占基本支出11.63%，比2022年预算数减少2.58万元，下降10.95%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县文化市场综合行政执法大队2023年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比增加0.7万元，增长87.50%,主要原因是本年各项检查执法公务接待工作活动增多。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有扫黄打非工作专项、文化市场执法经费专项，
其中：扫黄打非工作专项2万元，主要用于扫黄打非工作等方面；文化市场执法经费专项18万元，主要用于全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场综合行政执法工作等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县文化市场综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算20.98万元，比2022年预算数减少2.58万元，下降10.95%。主要是大力压减日常公用支出。
（二）一般性支出情况。
2023年南县文化市场综合行政执法大队会议费预算0万元；培训费预算0.1万元，拟开展文化市场执法培训，参加人数80人，内容为文化市场执法业务知识；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县文化市场综合行政执法大队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款200.38万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款20万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2．文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
3．社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
4．卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
5．住房保障支出（类）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
6．“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
9．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县文化市场综合行政执法大队2023年部门预算表
南县文化市场综合行政执法大队2023年部门预算公开表.xlsx
