南县文化馆2021年部门预算
南县文化馆2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）— 工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
（一）运用各种文化艺术资源，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活；
（二）组织好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动；
（三）积极开展群众文化理论研究，有计划的进行群众文化调研；
（四）开展南县非物质文化遗产保护工作，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；
（五）加强对乡镇，社区、企事业、机关、学校、文化站的文化工作指导和文化活动辅导；
（六）贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。
二、人员情况
南县文化馆现有人员33人，其中:在职12人，退休21人。
三、机构设置
南县文化馆内设股室4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：群文室、地花鼓保护室、办公室、财务室。
四、部门预算单位构成
南县文化馆没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县文化馆本级。
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第二部分 2021年部门预算表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入拨款；支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县文化馆2021年收支总额预算253.89万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县文化馆2021年收入预算253.89万元，其中：预算内拨款251.99万元，占99.25%；预算管理的非税及专项收入拨款1.9万元，占0.75%。
2021年收入预算与上年相比，增加9.54万元，增长3.9%，主要是人员工资及津贴提标。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县文化馆2021年支出预算253.89万元，其中：基本支出235.15万元，占92.62%；项目支出18.74万元，占7.38%。
按支出科目包括：文化旅游体育与传媒支出106.32万元，占41.88%；社会保障和就业支出127.48万元，占50.21%；卫生健康支出10.98万元，占4.32%；住房保障支出9.11万元，占3.59%。
2021年支出预算与上年相比，增加9.54万元，增长3.9%，主要是人员工资及津贴提标。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县文化馆2021年支出预算253.89万元，其中：工资福利支出121.89万元，占48.01%；商品服务支出26.04万元，占3.01%；对个人家庭的补助105.62万元，占41.6%；项目支出18.74万元，占7.38%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算18.74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文化长廊及赛事活动专项、税金支出专项、举办培训专项、非遗及申报专项，
其中：文化长廊及赛事活动专项8.64万元，主要用于文化长廊及赛事活动等方面；
税金支出专项0.34万元，主要用于税金支出等方面；
举办培训专项4.16万元，主要用于举办免费培训及免费开放等方面；
非遗及申报专项5.6万元，主要用于非遗及申报等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县文化馆2021年财政拨款收支总预算253.89万元。
（一）收入预算。收入预算253.89万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等。其中：一般公共预算拨款253.89万元（经费拨款251.99万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1.9万元）。
（二）支出预算。支出预算253.89万元，包括：文化旅游体育与传媒支出106.32万元，占41.88%；社会保障和就业支出127.48万元，占50.21%；卫生健康支出10.98万元，占4.32%；住房保障支出9.11万元，占3.59%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县文化馆2021年一般公共预算当年拨款253.89万元，比2020年预算数增加9.54万元，增长3.9%，主要原因：人员工资及津贴提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出106.32万元，占41.88%；社会保障和就业支出127.48万元，占50.21%；卫生健康支出10.98万元，占4.32%；住房保障支出9.11万元，占3.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），
2021年预算数为106.32万元，比2020年预算数增加0.7万元，增长0.66%。主要是人员工资及津贴提标。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），
2021年预算数为106.01万元，比2020年预算数增加5.72万元，增长5.7%。主要是退休费提标。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），
2021年预算数为12.66万元，比2020年预算数增加0.95万元，增长8.11%。主要是人员工资及津贴提标使社保基数提高。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），
2021年预算数为6.33万元，比2020年预算数增加0.48万元，增长8.21%。主要是人员工资及津贴提标使社保基数提高。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）， 2021年预算数为2.48万元，比2020年预算数增加0.19万元，增长8.3%。主要是人员工资及津贴提标使社保基数提高。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），
2021年预算数为10.98万元，比2020年预算数增加0.7万元，增长6.81%。主要是人员工资及津贴提标使社保基数提高。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），
2021年预算数为9.11万元，比2020年预算数增加0.8万元，增长9.63%。主要是人员工资及津贴提标使社保基数提高。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县文化馆2021年一般公共预算基本支出235.15万元，其中：
人员经费227.51万元，占比96.75%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费7.64万元，占比3.25%，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县文化馆2021年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比减少0.2 万元，下降9.09 %，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县文化馆机关运行性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目
（二）一般性支出情况。
2021年南县文化馆会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县文化馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款253.89万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，涉及预算拨款18.74万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县2021年预算公开表_(201008)南县文化馆
