南县文化馆2023年预算公开
南县文化馆2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）运用各种文化艺术资源，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活；
（二）组织好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动；
（三）积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研；
（四）开展南县非物质文化遗产保护工作，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；
（五）加强对乡镇，社区、企事业、机关、学校、文化站的文化工作指导和文化活动辅导；
（六）贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。
二、人员情况
南县文化馆现有人员34人，其中在职14人，退休20人。
三、机构设置
南县文化馆内设股室4个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：群文室、地花鼓保护室、办公室、财务室。
四、部门预算单位构成
南县文化馆没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县文化馆本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县文化馆2023年收支预算总额284.77万元。
二、关于收入总表的说明
南县文化馆2023年收入预算284.77万元，具体如下：一般公共预算284.77万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，增加12.82万元，增长4.72%，主要原因：一是单位新进了人员；二是公用经费按人数补足。
三、关于支出总表的说明
南县文化馆2023年支出预算284.77万元，其中：基本支出269.43 万元，占94.61%；项目支出15.34 万元，占5.39%。
2023年支出预算与上年相比，增加12.82 万元，增长4.72%，主要原因：一是单位新进了人员；二是公用经费按人数补足。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县文化馆2023年支出部门预算284.77万元，其中：工资福利支出145.11 万元，占50.96%；商品服务支出17.03 万元（基本支出16.69 万元，项目支出0.34 万元），占5.98%；对个人家庭的补助107.62 万元，占37.79%；其他支出15.00 万元，占5.27%。
说明：因四舍五入导致各项明细合计与支出预算存在尾数差。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县文化馆2023年财政拨款收支总预算284.77万元。
（一）收入预算。收入预算284.77万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款284.77万元（其中：经费拨款282.87万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1.9万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算284.77万元，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）130.89 万元，占比45.96%；社会保障和就业支出（类）133.89 万元，占比47.02%；卫生健康支出（类）8.60万元，占比3.02%；住房保障支出（类）11.39万元，占比4.00%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县文化馆2023年一般公共预算当年拨款284.77万元，比2022年预算数增加12.82万元，增长4.72%，主要原因：一是单位新进了人员；二是公用经费按人数补足。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出（类）130.89 万元，占比45.96%；社会保障和就业支出（类）133.89 万元，占比47.02%；卫生健康支出（类）8.60万元，占比3.02%；住房保障支出（类）11.39万元，占比4.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为130.89万元，比2022年预算增加12万元，增长10.09%。主要原因是单位新进了人员。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为107.62 万元，比2022年预算数减少2.53万元，下降2.30%。主要原因是退休人员减少。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.82 万元，比2022年预算数增加2.04万元，增长14.84%。主要原因是单位新进了人员。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.91 万元，比2022年预算数增加1.02万元，增长14.81%。主要原因是单位新进了人员。
5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.55万元，比2022年预算数减少0.32万元，下降11.12%。主要原因是其他社会保障费用减少。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.60 万元，比2022年预算数减少0.89万元，下降9.36%。主要原因是单位医疗费上缴减少。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.39 万元，比2022年预算数增加1.51万元，增长15.28%。主要原因是单位新进了人员。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县文化馆2023年一般公共预算基本支出269.43 万元，其中：
人员经费252.73 万元，占基本支出93.80%，比2022年预算数增加12.78 万元，增长5.33%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费16.69 万元，占基本支出6.20%，比2022年预算数增加1.05万元，增长6.70%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
说明：因四舍五入导致各项明细合计与一般公共预算基本支出存在尾数差。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县文化馆2023年“三公”经费预算数为0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少0.2万元，下降25%,主要原因按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算15.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括税金专项、地花鼓宣传培训及非遗挖掘申报经费专项 、举办各类免费培训活动专项、制作文化长廊及各类赛事专项、展览活动专项，
其中：税金专项0.34万元，主要用于免费开放大厅税金支出等方面；地花鼓宣传培训及非遗挖掘申报经费专项 4万元，主要用于地花鼓宣传培训及非遗挖掘申报等方面；举办各类免费培训活动专项 4万元，主要用于假期免费培训、下乡免费培训等方面；制作文化长廊及各类赛事、展览活动专项7万元，主要用于制作文化长廊、各类赛事及有关展览活动等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县文化馆单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行费项目。
（二）一般性支出情况。
2023年南县文化馆会议费预算0万元；培训费预算0.3万元，拟开展免费开放等培训，参加人数460人，内容为免费开放等业务知识；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县文化馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款284.77 万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款15.34万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2．文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
3．社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
4．卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
5．住房保障支出（类）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
6．“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
9．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县文化馆2023年部门预算表
