南县文化馆2024年部门预算公开
南县文化馆2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、支出预算分类汇总情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
十二、专项资金预算汇总情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）运用各种文化艺术资源，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活；
（二）组织好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动；
（三）积极开展群众文化理论研究，有计划的进行群众文化调研；
（四）开展南县非物质文化遗产保护工作，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；
（五）加强对乡镇，社区、企事业、机关、学校、文化站的文化工作指导和文化活动辅导；
（六）贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。
二、人员情况
南县文化馆全馆现有人员34人，其中在职14人，退休20人。
三、机构设置
南县文化馆内设股室4个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：群文室、地花鼓保护室、办公室、财务室。
四、部门预算单位构成
南县文化馆没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县文化馆本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，南县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县文化馆2024年收支预算总额180.1万元。
二、收入预算情况说明
南县文化馆2024年收入预算180.1万元，具体如下：一般公共预算162.5万元，占比90.23 %，上级财政补助收入17.6万元（其中：一般公共预算补助17.6万元，政府性基金补助0万元），占比9.77%。
2024年收入预算与上年相比，减少104.67万元，下降36.76%，主要是因为退休人员工资预算分离出去。
三、支出预算情况说明
南县文化馆2024年支出预算180.1万元，其中：基本支出150.16万元，占83.38%；项目支出29.94万元，占16.62%。
2024年支出预算与上年相比，减少104.67万元，下降36.76%，主要是因为退休人员工资预算分离出去。
四、支出预算分类汇总情况说明
南县文化馆2024年支出部门预算180.1万元，其中：工资福利支出128.82万元，占71.53%；商品服务支出19.98万元（基本支出19.64万元，项目支出0.34万元），占11.09%；对个人家庭的补助1.7万元，占0.94%；其他支出29.6万元，占16.44%。 
五、财政拨款收支预算总体情况说明
南县文化馆2024年财政拨款收支总预算180.1万元。
（一）收入预算。收入预算180.1万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款180.1万元（其中：经费拨款178.2万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1.9万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算180.1万元，包括：文化旅游体育与传媒支出142.81万元，占79.3%；社会保障和就业支出26.51万元，占14.72%；住房保障支出10.77万元，占5.98%。
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南县文化馆2024年一般公共预算当年拨款180.1万元，比上年预算数减少104.67万元，下降36.76%，主要是因为退休人员工资预算分离出去。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出142.81万元，占79.3%；社会保障和就业支出26.51万元，占14.72%；住房保障支出10.77万元，占5.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
2024年预算数为142.81万元，比上年预算数增加11.92万元，增长9.11%。主要是项目支出预算增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
2024年预算数为1.69万元，比上年预算数减少105.93万元，下降98.43%。主要是退休人员工资预算分离出去。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2024年预算数为15.57万元，比上年年预算数减少0.25万元，下降1.57%。主要是新进与退出人员养老保险计算基数差引起。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
2024年预算数为9.25万元，比上年预算数增加6.7万元，增长263.3%。主要是将单位医疗预算纳入本预算科目。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2024年预算数为10.77万元，比上年预算数减少0.61万元，下降5.4%。主要是新进与退出人员住房公积金计算基数差引起。
七、一般公共预算基本支出情况说明
南县文化馆2024年一般公共预算基本支出150.16万元，其中：
人员经费130.52万元，占基本支出86.92%，比上年预算数减少122.22万元，下降48.36%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费19.64万元，占基本支出13.08%，比上年预算数增加2.95万元，增长17.64%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
南县文化馆2024年“三公”经费预算数为0.6万元，与上年相比持平，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务接待费支出。具体包括：
1、因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，主要是大力压减因公出国（境）任务。
2、公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），与上年相比持平，主要是我单位无公车。
3、公务接待费2万元，与上年相比持平，主要是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、专项资金预算汇总情况说明
南县文化馆2024年专项资金预算29.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：保基本民生（文化馆免费开放补助）、地花鼓宣传培训及非遗挖掘申报经费、举办各类免费培训活动、制作文化长廊及各类赛事及展览活动、文化馆税金支出等专项。
其中：保基本民生（文化馆免费开放补助）专项17.6万元，主要用于免费对外开放、免费开展基本公共文化服务、免费培训等方面；地花鼓宣传培训及非遗挖掘申报经费专项3.2万元，主要用于对南县国家级非物质文化遗产-地花鼓进行宣传培训及对南县非遗进行挖掘和申报工作等方面；举办各类免费培训活动专项3.2万元，主要用于面向社会举办各类免费培训活动等方面；制作文化长廊及各类赛事及展览活动专项5.6万元，主要用于制作6期文化宣传长廊及举办各类赛事、展览活动等方面；文化馆税金支出0.34万元，主要用于2024年度文化馆税金等方面；
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县文化馆不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
南县文化馆2024年会议费预算0万元；培训费预算0.6万元，拟开展免费培训、地花鼓宣传等3次培训，参加人数650人，内容为免费开放等业务知识；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
南县文化馆2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
南县文化馆2024年对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款180.1万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县文化馆2024年实行绩效目标管理的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款29.94万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县文化馆2024年没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县文化馆2024年部门预算表
