一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。

　　1、2023年决算总收入278.16万元，比上年增加74.55万元，增长36.61%。其中：一般预算内拨款278.16万元。

　　2、2023年决算总支出278.21万元，比上年增加74.19万元，增长36.36%。其中：基本支出164.88万元，占总支出的59.26%；项目支出113.33万元，占40.74%。

　　3、2023年支出预算284.77万元，年初预算完成率97.68%。

　　（二）部门整体支出绩效目标。上级主管部门绩效考核的个性指标按要求设置；预决算按县财政要求如期公开；资金管理合理合规；资产管理方面一直按政策及时登记、及时清理、责任到人；严格三公经费管控，节约日常公用开支；内部管理制度制定及时、完善；项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等如附表，本次评价主人采用比较法，认为整体绩效完成情况良好。

　　（三）部门整体支出情况分析。2023年资金到位278.16万元；资金使用支付了278.16万元，其中使用上年存量资金0.05万元；资金管理严格按财经纪律执行；项目组织和项目管理都按年初预算及制定的计划按步进行整体执行到位，资金管理到位，社会满意度高，整体评价93分，具体自评如附表中。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。前期准备工作有序进行，组织实施和分析评价按步进行。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。成本（预算）控制情况良好，严格按过紧日子的要求节约支出。

　　（二）效率性分析。按预算如期100%完成本年度支出计划，三公经费控制率100%，完成上级下达其他的各项任务。

　　（三）效益性分析。

　　1、开展春节系列文化活动，主要开展了义务送春联活动，送戏下乡活动，元宵灯谜竞猜活动等，腊月间开展了南县2023迎新年演艺惠民送戏下乡，开展了南县文化志愿服务.书法家义务送春联，南县地花鼓专题文艺晚会；

　　2、全年开办礼赞新时代、奋进新征程书法美术摄影展2期，组织举办欢度重阳节文艺汇演、欢乐潇湘群众文化活动和四季村晚等群众文化活动10多场；

　　3、开展“文化馆服务宣传周活动”，开展线上、线下宣传推广活动，以“礼赞新时代、奋进新征程”为主题，开展南县书法、美术、摄影展，以“艺宣二十大.奋进新时代”为主题，开展2023年度“文化馆服务宣传周”南县广场舞展演；

　　4、开展了南县2023年“文化和自然遗产日”宣传展示活动和南县非遗购物节活动。通过LED宣传车、宣传栏、现场视频播放开展非遗宣传，展示南县非物质文化遗产；组织《中华人民共和国非物质文化遗产法》和我县国家级、市级、县级非遗保护项目宣传展板和印放非遗宣传单。现场发放“文化和自然遗产日”宣传单 500余份，参加人数近5000人次；

　　5、6月份通过文化和自然遗产日广泛宣传我县非物质文化遗产项目，采取临街发放资料、利用电子显示屏、宣传栏、宣传车、易拉宝、电视报道与展播等形式进行广泛宣传；

　　6、搞好文化馆免费开放工作，完善免费开放场馆预约制度，常年开展了广场舞培训班，二胡培训班、中国舞培训班、书法培训班、地花鼓培训班、摄影培训班、旗袍表演培训班等系列免费文艺培训40多期，人次3万多人次；

　　7、组织开展暑假少儿免费培训班，有硬笔书法班、音乐（葫芦丝）班、少儿硬笔书法班、少儿美术班等，培训学员近500人次；为助理乡村振兴，组织开展“播撒艺术种子 助力乡村振兴”2023年白吟浪村暑假免费少儿艺术培训班。设有美术、舞蹈课程，培训学员100人次。组织开展南洲村书法培训活动，培训学员80人次。

　　8、积极组织参加省市各类培训班。４月，派人参加了2023年湖南省文化（群艺）馆馆长培训班、2023年全省艺术摄影创作会议暨创作培训班活动，“艺宣二十大•奋进新时代”全省美摄影采风创作培训班等。报送的戏曲作品《南县稻虾鲜香世界》入选湖南省欢乐潇湘全省群众文艺汇演。摄影作品《音符》入选“艺宣二十大 奋进新时代”湖南省美术书法摄影精品展；积极组织参加湖南省第六届文化(群艺)馆(站)业务技能竞赛，南县文化馆报送的摄影作品2幅、书法作品2幅、论文1篇入选省全省文化馆技能大赛。

　　9、开展传统传承交流工作。湖南女子学院师生走进南县地花鼓进行学习交流活动，5月4日至6日，湖南女子学院音乐与舞蹈学院22A舞蹈编导2班的学生一行80多人前往南县文化馆，通过地花鼓交流会、示范培训、参观展览等形式，亲身感受国家级非物质文化遗产项目——南县地花鼓的鼓魅力；

　　10、搞好非遗传承工作。6月9日举行国家级非物质文化遗产——南县地花鼓传承示范基地和市级非遗代表性传承人颁证授牌仪式，中共南县县委常委、县委宣传部部长王刚为市级非遗代表性传承人杨逢春、胡宁静、周海燕颁证授牌，为南县职业中等专业学校颁“国家级非物质文化遗产项目——南县地花鼓传承示范基地”牌。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行水平有待进一步提高，预算编制有待更加细化、精准。

　　五、有关建议

　　一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括工作目标量化管理及考核办法、文化宣传考核督查办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；

　　二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

　　六、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件 2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

　南县文化馆

　　2024年3月1日