一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　南县文化馆为县文旅广体局所属二级事业单位。馆内设有培训中心，舞蹈健身房，地花鼓专业展厅，文化长廊等。设有文学、戏剧、曲艺、美术、书法、音乐、摄影、舞、非遗等多种专业岗位。按照县政府对部门三定方案要求：核定全额拨款事业编制34人。现有在职人员13人，离退休人员21人。

　　（二）主要工作职能

　　1、做好国家级非遗-地花鼓的整理，保护，宣传及培训工作。负责开展全县非遗的普查，展示，展演，学术交流及项目，代表性传承人的认定和申报工作，挖掘，保护和传承非物质文化遗产。

　　2、做好免费对外开放的工作，积极开展各类免费培训活动，培训群众文艺骨干，组织群众文化活动。

　　（三）重点工作计划

　　以丰富广大群众的文化生活为目的，全面开展群众文化活动，大力宣传和保护非物质文化遗产，提高群众对非遗的认知和保护。

　　二、专项概况

　　（一）部门职能

　　1、负责组织全县群众文化活动，繁荣群众文化事业，及文化相关的宣传。

　　2、负责搜集，整理，保护民间民族文化艺术遗产，建立健全全县群众文化艺术档案，免费培训，辅导业余文艺骨干，开展群众性文艺创作活动。

　　（二）专项资金基本情况

　　南县文化馆参与绩效评价的项目共4个，项目支出预算计划15.34万元。其中：

　　1、地花鼓宣传培训及非遗挖掘，申报经费4万：用于国家级非遗项目-地花鼓的宣传培训工作及对民间的非物质文化遗进行收集，整理和挖掘。

　　2、制作作文化长廊及各类赛事，展览活动经费7万元:用于文化艺术的展示宣传，举行各类艺术类及文艺活动的比赛。丰富群众的文化艺术生活。

　　3、举办各类免费培训4万元：用于各艺术类免费培训和国家级非遗-地花鼓的宣传培训。

　　4、文化馆税金支出 0.34万元：用于各类税金支出。

　　三、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提 升预算项目作用成效。

　　（二）资金到位情况。2023年部门预算专项资金共计15.34万元，实际到位资金113.33万元，主要是年中上级追加了免费开放等专项资金98万元。

　　（三）资金使用情况。专项资金共计支出113.33万元，全部用于各项工作的开展。

　　（四）项目组织情况分析。成立了绩效评价小组，对有关文 件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（五）项目管理情况分析。在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施而制度了制度和措施，如《2023年财务管理办法》、《专项资金管理度》、《联审会签制度》等。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目决策情况分析

　　以上4个专项都是在本中心业务范围内十分重要的专项工作，设立专项预算必要且必须。对业务工作的开展起到了不可替代的保障作用。

　　1、开展春节系列文化活动，主要开展了义务送春联活动，送戏下乡活动，元宵灯谜竞猜活动等，腊月间开展了南县2023迎新年演艺惠民送戏下乡，开展了南县文化志愿服务.书法家义务送春联，南县地花鼓专题文艺晚会；

　　2、全年开办礼赞新时代、奋进新征程书法美术摄影展2期，组织举办欢度重阳节文艺汇演、欢乐潇湘群众文化活动和四季村晚等群众文化活动10多场；

　　3、开展“文化馆服务宣传周活动”，开展线上、线下宣传推广活动，以“礼赞新时代、奋进新征程”为主题，开展南县书法、美术、摄影展，以“艺宣二十大.奋进新时代”为主题，开展2023年度“文化馆服务宣传周”南县广场舞展演；

　　4、开展了南县2023年“文化和自然遗产日”宣传展示活动和南县非遗购物节活动。通过LED宣传车、宣传栏、现场视频播放开展非遗宣传，展示南县非物质文化遗产；组织《中华人民共和国非物质文化遗产法》和我县国家级、市级、县级非遗保护项目宣传展板和印放非遗宣传单。现场发放“文化和自然遗产日”宣传单 500余份，参加人数近5000人次；

　　5、6月份通过文化和自然遗产日广泛宣传我县非物质文化遗产项目，采取临街发放资料、利用电子显示屏、宣传栏、宣传车、易拉宝、电视报道与展播等形式进行广泛宣传；

　　6、搞好文化馆免费开放工作，完善免费开放场馆预约制度，常年开展了广场舞培训班，二胡培训班、中国舞培训班、书法培训班、地花鼓培训班、摄影培训班、旗袍表演培训班等系列免费文艺培训40多期，人次3万多人次；

　　7、组织开展暑假少儿免费培训班，有硬笔书法班、音乐（葫芦丝）班、少儿硬笔书法班、少儿美术班等，培训学员近500人次；为助理乡村振兴，组织开展“播撒艺术种子 助力乡村振兴”2023年白吟浪村暑假免费少儿艺术培训班。设有美术、舞蹈课程，培训学员100人次。组织开展南洲村书法培训活动，培训学员80人次。

　　8、积极组织参加省市各类培训班。４月，派人参加了2023年湖南省文化（群艺）馆馆长培训班、2023年全省艺术摄影创作会议暨创作培训班活动，“艺宣二十大•奋进新时代”全省美摄影采风创作培训班等。报送的戏曲作品《南县稻虾鲜香世界》入选湖南省欢乐潇湘全省群众文艺汇演。摄影作品《音符》入选“艺宣二十大 奋进新时代”湖南省美术书法摄影精品展；积极组织参加湖南省第六届文化(群艺)馆(站)业务技能竞赛，南县文化馆报送的摄影作品2幅、书法作品2幅、论文1篇入选省全省文化馆技能大赛。

　　9、开展传统传承交流工作。湖南女子学院师生走进南县地花鼓进行学习交流活动，5月4日至6日，湖南女子学院音乐与舞蹈学院22A舞蹈编导2班的学生一行80多人前往南县文化馆，通过地花鼓交流会、示范培训、参观展览等形式，亲身感受国家级非物质文化遗产项目——南县地花鼓的鼓魅力；

　　10、搞好非遗传承工作。6月9日举行国家级非物质文化遗产——南县地花鼓传承示范基地和市级非遗代表性传承人颁证授牌仪式，中共南县县委常委、县委宣传部部长王刚为市级非遗代表性传承人杨逢春、胡宁静、周海燕颁证授牌，为南县职业中等专业学校颁“国家级非物质文化遗产项目——南县地花鼓传承示范基地”牌。

　　（二）项目管理情况分析

　　在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过中心班子会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。根据预算绩效目标，项目支出自评91分，具体评价见附表中。

　　（三）综合评价

　　2023年南县文化馆各专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要。对全县文化事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

　　五、存在的问题

　　（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

　　（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

　　（三）报账支出额度不够，造成专项资金报账不及时，导致专项资金结余并收取而不能支付。

　　六、意见及建议

　　配套资金严重不足，行政经费缺口较大，导致工作起来较被动，建议增加我馆每月的报账支出额度，提高专项资金的使用。在今后的工作中，在上级部门的大力支持下，我们将采取有力措施，加大资金争取力度，严格财务管理、节约开支，有序推进体育工作发展，为老百姓谋福利，为我县经济社会发展稳定和谐做出积极贡献。

　　附件 2023年项目支出绩效自评指标计分表.docx

　　南县文化馆

　　2024年3月1日