南县教育局卫生保健站2022年部门预算

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、人员和编制情况

三、机构设置

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

南县卫生保健站属于教育局二级机构，主要负责全县学生卫生保健和学校卫生工作。

二、人员和编制情况

全站现有在职人员 5人，另外临聘人员0人，退休人员 7 人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全站总编制为 12个，其中事业编 12个。

三、机构设置

站内设职能科室2个。其中站长室1个，财务室1个。

四、部门预算单位构成

纳入 2022年部门预算编制范围的单位包括：

南县卫生保健站没有二级单位，故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县卫生保健站本级。

第二部分  2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县教育局卫生保健站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括其他普通教育支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县教育局卫生保健站2022年收支总额预算132.85万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县教育局卫生保健站2022年收入预算132.85万元，其中：预算内拨款132.85万元，占0%,与2021年106.51万元相比增加26.34万元，增长24.7%，主要是因为人员增加。

 

三、关于《支出总表》的说明

南县教育局卫生保健站2022年支出预算132.85万元，其中：基本支出114.85万元，占  86.45 %；项目支出18.00万元，占 13.55 %，与2021年相比增加26.34万元，增加 24.7 %，主要是因为人员增加。

 

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明（对附表4-5说明）

南县教育局卫生保健站2022年支出预算132.85万元，其中：工资福利支出63.12万元，占47.75%。一般商品服务支出6.06万元（基本支出0万元，项目支出18万元），占13.54%。对个人和家庭的补助45.67万元，占34.37%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县教育局卫生保健站2022年财政拨款收支总预算132.85万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入132.85万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出66.93万元、社会保障和就业支出56.52万元、卫生健康支出4.66万元、住房保障支出4.75万元。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县教育局卫生保健站2022年一般公共预算当年拨款132.85万元，比2021年预算数106.51万元增加  26.34 万元，主要原因：人员增加   。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出66.93万元，占50.38%；社会保障和就业支出56.52万元，占42.54%；卫生健康支出4.66万元，占3.50%；住房保障支出4.75万元，占3.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为66.93万元，比2021年预算数47.76万元增加19.17万元，增长40.13%。主要原因是人员增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为66.93万元，比2021年预算数47.76万元增加19.17万元，增长40.13%。主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.80万元，比2021年预算数5.08万元增加1万元，增长1.96%。主要原因是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.40万元，比2021年预算数2.54万元增加0.86万元，增长3.38%。主要原因是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.04万元，比2021年预算数0.95万元增加0.09万元，增长9.4%。主要原因是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2022年预算数为4.66万元，比2021年预算数4.40万元增加0.26万元，增长5.9%。主要原因是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.75万元，比2021年预算数3.57万元增加1.18万元，增长33.05%。主要原因是人员增加。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明（对附表8-13说明）

南县教育局卫生保健站2022年一般公共预算基本支出132.85万元，其中：

人员经费114.85万元，比2021年预算数90.20万元增加24.65万元，增长27.32%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费6.06万元，比2021年预算数2.63万元增加3.43万元，增长13.04%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县教育局卫生保健站2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费（租车费）0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年0万元减少0万元，主要原因：。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明（对附表15-17说明）

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算18万元，主要是负责全县学生卫生保健和学校卫生工作。

1.对学校卫生工作和校园食品卫生安全工作进行督查。

2.对校医、保健教师、心理健康教师.学校餐饮从业人员进行业务培训和行业卫生知识培训。

3.防控学生传染病、流行性疾病。

4.协助处理学校与学生健康有关的突发事件和学生突发伤病。

5.组织对师生开展救护知识培训，指导学校对学生开展健康教育，提高学生自我保健能力。

6.组织开展全县教育系统“创卫”工作指导督查工作。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县教育局卫生保健站机关运行经费财政拨款预算6.06万元，比2021年2.63万元增加3.43万元，增长1.30%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

2022年南县教育局卫生保健站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2021年12月底，南县教育局卫生保健站公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明。（对附表21-22说明）

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为132.85万元，其中，基本支出114.85万元，项目支出18万元，具体绩效目标详细见报表。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：2022年部门预算表

2022年部门预算公开表(卫保站).xlsx