南县实验学校教育集团2021年部门预算
南县实验学校教育集团2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县实验学校教育集团的主要职能是：
1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。
2、管理和指导全镇教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。
6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。
9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
10、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、人员情况
南县实验学校教育集团现有人员284人。其中:在职244人，退休40人。
三、机构设置
南县实验学校教育集团内设股室4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：：教务室、政务室（兼工会）、总务室、校车办。
四、部门预算单位构成
南县实验学校教育集团只有本级，没有其他二级预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含南县实验学校教育集团本级。
第二部分 2021年部门预算表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2. 部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县实验学校教育集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县实验学校教育集团2021年收支总额预算1862.35万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县实验学校教育集团2021年收入预算1862.35万元，其中：预算内拨款1862.35万元，占100%。
2021年收入预算与上年1704.51万元相比，增加157.84万元，上升9.26%，主要是教职工人数增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县实验学校教育集团2021年支出预算1862.35万元，其中：基本支出1862.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
按支出科目包括：教育支出1058.22万元，占56.82%；社会保障和就业支出600.47万元，占32.24%；卫生健康支出82.17万元，占4.41%；住房保障支出121.49万元，占6.53%。
2021年支出预算与上年1704.51万元相比，增加157.84万元，上升9.26%，主要是教职工人数增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县实验学校教育集团2021年支出预算1862.35万元，其中：工资福利支出1545.92万元，占83.01%；商品服务支出0万元，占0%；对个人家庭的补助316.43万元，占16.99%；项目支出0万元，占0%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算0万元，本部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县实验学校教育集团2021年财政拨款收支总预算1862.35万元。
（一）收入预算。收入预算1862.35万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金和其他收入等。其中：一般公共预算拨款1862.35万元（经费拨款1862.35万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算1862.35万元，包括：教育支出1058.22万元，占56.82%；社会保障和就业支出600.47万元，占32.24%；卫生健康支出82.17万元，占4.41%；住房保障支出121.49万元，占6.53%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县实验学校教育集团2021年一般公共预算当年拨款1862.35万元，与上年1704.51万元相比，增加157.84万元，上升9.26%，主要是教职工人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出1058.22万元，占56.82%；社会保障和就业支出600.47万元，占32.24%；卫生健康支出82.17万元，占4.41%；住房保障支出121.49万元，占6.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为1058.22万元，比2020年预算数增加33.3万元，增长3.25%。 主要是教职工人数增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为313.85万元，比2020年预算数增加103.1万元，增长48.92%。 主要是退休人员费用增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为168.9万元，比2020年预算数增加5.22万元，增长3.19%。 主要是教职工人数增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021年预算数为84.45万元，比2020年预算数增加2.61万元，增长3.19%。 主要是教职工人数增加
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2021年预算数为33.27万元，比2020年预算数增加0.76万元，增长2.34%。 主要是教职工人数增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年预算数为82.17万元，比2020年预算数增加8.15万元，增长11.01%。 主要是教职工人数增加
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为121.49万元，比2020年预算数增加4.67万元，增长4%。 主要是教职工人数增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县实验学校教育集团2021年一般公共预算基本支出1862.35万元，其中：
人员经费1862.35万元，占比100%,主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费0万元，占比0%，主要是公用经费预算没有分解到单位。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县实验学校教育集团2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县实验学校教育集团性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县实验学校教育集团会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县实验学校教育集团政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1862.35万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见附表中。
2021年本单位没有项目（专项）支出，故没有部门项目支出绩效目标申报。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县2021年预算公开表_(201010029)南县实验学校教育集团
