南县城西中学2021年度部门决算公开说明
南县城西中学2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县城西中学主要职责如下：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、对学校发展整体规划做全面协调。为全体师生食品安全、校舍安全具体实施，为师生做好后勤保障。
3、贯彻执行中央，省市有关教育经费的管理。负责本单位教育经费的预算、决算和审计工作。
4、执行落实市、县招生计划，负责本校职高劝学工作。
5、配合有关部门做好学校安全保卫工作、学校周边环境和其他工作。
6、配合学校政务处做好教师社保、医保、公积金等缴纳工作。
7、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
8、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照初中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
10、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
11、在县政府和教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高 安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
12、在县政府和教育局的领导下，谋划布局，全面推进教育均衡发展。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县城西中学设置9个内设机构。无二级机构。
内设机构分别是：教务处、政务处、总务处、德育处、团委、阳光服务中心、宿管办、生活办、工会。
（二）决算单位构成。
南县城西中学2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县城西中学本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为3771.46万元，与2020年相比，收、支总计各增加447.58万元，增长13.47%。主要原因：一是教师编制内人员增加，工资和津补贴提标；二是县财政对优质学校资金的倾斜；三是2021年学校建设项目增多。
二、收入决算情况说明
本年收入收入合计3723.71万元，其中：财政拨款收入3396.74万元，占91.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占__%；其他收入326.97万元，占8.78%。
2021年收入决算与上年相比，增加401.49万元，增长12.08%，主要因为如下：一是我校在2021年编制人员增多，工资和绩效提标。二 学校在2021年建设项目增多，如实验楼改造、校园路面白改黑和田径场维修。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3771.46万元，其中：基本支出3619.27万元，占95.96%；项目支出152.19万元，占4.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年支出决算与上年相比，增加495.32万元，增长15.12%。主要因为如下：一是我校在2021年编制人员增多，工资和绩效提标。二是学校在2021年建设项目增多，如实验楼改造、校园路面白改黑和田径场维修。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为3444.49万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加120.61万元，增长3.63%。主要原因如下：一是学校编制内人员增多，工资和绩效提标；二是财政对优质学校资金的倾斜。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3444.49万元，占本年支出合计的91.33%。与2020年度相比，财政拨款支出增加168万元，增长5.14%。主要有以下原因：一是学校编制内人员增多，工资和绩效提标，社保支出增加，导致我校财政拨款支出增多。二是全县青年教师和各学校校长的培训在我校举行，我校为提升教师教学能力送教师到省市培训，导致费用增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3444.49万元，主要用于以下方面：教育支出3444.49万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为2768.78万元，支出决算为3444.49万元，完成年初预算的124.4%。其中：
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）, 年初预算为1441.32元,支出决算为3444.49万元。决算数大于预算数，主要原因是人员工资增加、津贴提标、社保支出和公积金支出增加。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为654.82万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为228.5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为该支出在教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为114.25万元，支出决算0万元，决算数小于预算数，主要原因是该支出在教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为43.09万元，支出决算为29.98万元，决算数小于预算数，主要原因是该支出在教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为124.98万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是该支出在教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为161.82万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是该支出在教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3292.29万元，其中：
人员经费2752.85万元，占基本支出的83.62%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费539.44万元，占基本支出的16.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为3.7万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元。
决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，没有公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出。
与上年相比无变化， 主要是我单位厉行节约，没有公务用车购置费及运行维护费支出。
3、公务接待费预算3.7万元，支出决算3.7万元，完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比没有变化， 主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算3.7万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费支出决算0万元，南县城西中学本级本年更新公务用车0辆。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，无支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算3.7万元，
其中：其他国内公务接待支出3.7万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次30个、接待人次300人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县城西中学单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
南县城西中学2021年度会议费10.02万元， 主要是用于召开学校运动会、学生参加县教育局举办的体育运动会、教师大会等会议，参加会议的人数650人，内容为增强学生身体素质，提升学生体质与运动水平，提升教师个人业务能力；开支培训费25.7万元，主要是用于开展全县初中青年教师和各校校长能力培训、我校教师去省市培训等培训工作，参加培训的人数265人，内容为提升教师教学水平和教育管理能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县城西中学2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县城西中学成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县城西中学开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出3444.49万元，项目支出152.19万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2021 年在我县政府的坚强领导下，南县城西中学党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于湖南工作的重要讲话、重要指示批示和“五个坚持”的重要指示精神，认真落实省、县政府重大决策部署，切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96.1分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分96.1分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县城西中学本年度无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县城西中学2021年部门决算表
