南县城西中学2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县城西中学主要职责如下：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、对学校发展整体规划做全面协调。为全体师生食品安全、校舍安全具体实施，为师生做好后勤保障。
3、贯彻执行中央，省市有关教育经费的管理。负责本单位教育经费的预算、决算和审计工作。
4、执行落实市、县招生计划，负责本校职高劝学工作。
5、配合有关部门做好学校安全保卫工作、学校周边环境和其他工作。
6、配合学校政务处做好教师社保、医保、公积金等缴纳工作。
7、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
8、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照初中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
10、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
11、在县政府和教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高 安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
12、在县政府和教育局的领导下，谋划布局，全面推进教育均衡发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县城西中学设置9个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：教务处、政务处、总务处、德育处、团委、阳光服务中心、宿管办、生活办、工会。
（二）决算单位构成。
南县城西中学2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县城西中学本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计4190.61万元，与上年相比，收入、支出总计各增加419.15万元，增长11.11%，主要是因为一教师工资和津补贴提标；二是县财政对优质学校资金的倾斜；三是南县人民政府对教育大力支持，增大投入；四是学校加大对安全隐患的整改。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4190.61万元，其中：财政拨款收入3858.62万元，占92.08%；其他收入331.99万元，占7.92%。
2022年收入决算与上年相比，增加419.15万元，增长11.11%，主要是因为一教师工资和津补贴提标；二是县财政对优质学校资金的倾斜；三是南县人民政府对教育大力支持，增大投入；四是学校加大对安全隐患的整改。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4190.61万元，其中：基本支出3830.82万元，占91.41%；项目支出359.79万元，占8.59%。
2022年支出决算与上年相比，增加419.15万元，增长11.11%，主要是因为一教师工资和津补贴提标；二是学校加大对安全隐患的整改。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计3858.62万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加414.13万元，增长12.02%，主要是因为一教师工资和津补贴提标；二是县财政对优质学校资金的倾斜；三是南县人民政府对教育大力支持，增大投入；四是学校加大对安全隐患的整改。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3858.62万元，占本年支出合计的92.08%。与上年相比，财政拨款支出增加414万元，增长12.02%，主要原因是一学校教师工资和津补贴提标，社保支出增加，导致我校财政拨款支出增多；二是全县青年教师和各学校校长和班主任的培训在我校举行，我校为提升教师教学能力送教师到省市培训，导致费用增多；三是学校加大对安全隐患的整改。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3858.62万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3175.26万元，占82.3%；社会保障和就业支出（类）357.67万元，占9.27%；卫生健康支出（类）135.17万元，占3.5%；城乡社区支出（类）4万元，占0.1%；住房保障支出（类）186.53万元，占4.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为3068.80万元，支出决算为3858.62万元，完成年初预算的125.74%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
初中教育年初预算为2321.06万元，初中教育支出决算为2885.25万元，决算数大于预算数，主要是因为一教师工资和绩效提标，社保支出增加，导致我校财政拨款支出增多。二是全县青年教师和各学校校长和班主任的培训在我校举行，我校为提升教师教学能力送教师到省市培训，导致费用增多；三是学校加大对安全隐患的整改。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
初中教育年初预算为0万元，其他普通教育支出66.89万元，决算数大于预算数，主要是因为一教师工资和绩效提标，社保支出增加，导致我校财政拨款支出增多。二是全县青年教师和各学校校长和班主任的培训在我校举行，我校为提升教师教学能力送教师到省市培训，导致费用增多；三是学校加大对安全隐患的整改。
3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为223.12万元，决算数大于预算数，主要是因为城西中学属九年制义务教育教学学校，没有纳入到财政部门预算，全部靠学生公用经费来支撑办学，导致决算数大于预算数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为258.16万元，支出决算为306.14万元，决算数大于预算数，主要是因为本单位教师工资绩效提标和职业年金含在养老保险中。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为129.08万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是职业年金含在养老保险中。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为40.93_万元，支出决算为51.53万元，决算数大于预算数，主要是因为其他社会保障和就业支出预算调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为136万元，支出决算为135.17万元，决算数小于预算数，主要是因为本单位在职人员减少，本单位严格执行预算。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要是因为学校购置环卫垃圾箱支出导致决算数大于预算数。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为183.57万元，支出决算为186.53万元，决算数大于预算数，主要是因为人员工资增加、津贴提标，住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3498.83万元，其中：
人员经费3135.25万元，占基本支出的89.61%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费363.58万元，占基本支出的10.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出本年与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元， （因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元（因“三公”经费为0，无法计算占比情况），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（因“三公”经费为0，无法计算占比情况），公务接待费支出决算0万元（因“三公”经费为0，无法计算占比情况）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员），主要因认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支的原因，未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县城西中学2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县城西中学2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县城西中学2022年度单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县城西中学2022年开支会议费18.24万元，用于召开学校运动会、学生参加县教育局举办的体育运动会、教师大会等会议，参加会议的人数650人，内容为增强学生身体素质，提升学生体质与运动水平，提升教师个人业务能力； 开支培训费12.33万元，用于开展全县初中青年教师和各校校长和班主任能力培训、我校教师去省市培训等培训工作，参加培训的人数265人，内容为提升教师教学水平和教育管理能力；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县城西中学2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县城西中学成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022年度整体支出3498.83万元，项目支出359.79万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022年，南县城西中学切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分98分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县城西中学2022年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县城西中学2022年部门决算表
