南县城区中心学校2023年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。
收入：5016.47万元。同比上年度增加569.86万元，上涨12.82%。其中：财政拨款收入4471.33万元,同比上年度增加24.71万元，上升0.56%。主要原因是2023年南县第三完全小学两栋教学楼维修工程，建设资金收入加大，教职工福利待遇提升，事业收入较多。
支出：5016.47万元，同比上年增加569.86万元，上涨12.82%。主要原因是2023年度年末不再按权责发生制度将剩余指标列入财政应返额度中。增加部分主要是教学楼提质改造，工资、津补贴提标以及培训活动增多。其中：工资福利支出2746.34万元，商品和服务支出1026.55万元，对个人和家庭的补助支出945.00万元，资本性支出298.58万元。
（二）部门整体支出绩效目标。坚持抓好基层的党建工作，按要求搞好党支部的“五化”建设。加强管理，确保学校安全与稳定. 加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施及各项管理制度，加强接送学生车辆管理，加强食堂建设与管理，全面建设平安校园。提高教学设施设备使用率。积极利用“班班通”、多媒体教室、等现代远程教育设施设备，促进现代教育技术和高效课堂的深度融合，要以现代教学设施设备使用率的提高，促进教育教学质量的提高。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金5016.47万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析。
我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。
（二）效率性分析。
一年来，中心校立足本镇实际、求真务实、开拓创新，积极争资立项，克服困难，加大投入，学校发展进入快车道，硬件建设发生了翻天覆地的变化。
1、暑假期间，南县第三完全小学北栋西栋教学楼维修建设已完工，中心学校争取县局投入，完成三完小校园文化建设，立项争资与统筹仪电费用集中装备建设成三完小智慧书法室。对校园进行了绿化美化，确保了正常使用；
2、中心校出资10万多元，对南县第四完全小学进行劳动实践基地建设与劳动体验场地建设，党建室建设助推四完小融合教育与劳动实验校建设步伐。
3、争取上级投入，利用假期对南县六完小花园与卫生间进行了防水处理，有效的保证了正常的教育教学秩序；
4、 争取县局资金，完成青少年活动中心顺利搬迁与四完小校园内居住人员搬迁；
5 、更换四完小广播系统和教室护眼灯安装。
（三）效益性分析。
1、南县南洲城区中心学校2023年度在全县年度绩效考评中，荣获优秀等次；获县局全面工作先进单位。得到县教育局和县政府充分肯定。三完小获全国红领巾中队，全国首批科学教育实验校，四完小获省级融合教育示范校，省级劳动实践基地校，省级依法治校先进单位，省级书香校园等，六完小获省级科技创新示范校，省级绿色校园等奖项。三完小和六完小分别获县局教学质量优胜单位。四完小教育教学质量进步明显。各校抓质量意识已形成共识
2、组织全镇中小学生参加县局才艺大赛及艺术节。在才艺大赛中三小9人获一等奖，共28名学生获奖，艺术节展演，四小合唱节目获一等奖，各校组织学生参加县第六届运动会喜获田径项目全县成绩斐然。
3、组织青年教师参加县局的各项比赛中，多名老师在南县首届青年幼师才艺技能大赛中荣获县局一等奖；六小张也老师在“书香溢南洲，我是讲书人”教师讲书大赛中荣获县局一等奖。
4、 建立集团校办学，化解大班额成效好。 根据三六完小学额充足，四完小学额不够 的情况，中心学校采取对就读意向新生进行了走访调查等方法，确保了2023年秋季开学新生报名的顺畅，同时也有力保证了大班额的化解，充实四完小学额。辖区内无一校再存在大班额现象。
四、存在的问题
自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
