一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：10464.17万元。因南县桂花园学校属于新增决算单位，所以没有与上年同期比对数据。其中：财政拨款收入9189.46万元，因南县桂花园学校属于新增决算单位，所以没有与上年同期比对数据。主要原因是

　　支出：10464.17万元。因南县桂花园学校属于新增决算单位，所以没有与上年同期比对数据。其中：工资福利支出1670.55万元，商品和服务支出3406.53万元，对个人和家庭的补助支出5244.94万元，资本性支出142.15万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。坚持抓好基层的党建工作，按要求搞好党支部的“五化”建设。加强管理，确保学校安全与稳定. 加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施及各项管理制度，加强学生住宿管理，加强食堂建设与管理，全面建设平安校园。提高教学设施设备使用率。积极利用多媒体教室、等现代远程教育设施设备，促进现代教育技术和高效课堂的深度融合，要以现代教学设施设备使用率的提高，促进教育教学质量的提高。。

　　（二）（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金10464.17万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　民转公一年来，立足本校实际、求真务实、开拓创新，积极争资立项，克服困难，加大投入，学校发展进入快车道，硬件建设发生了翻天覆地的变化。

　　1、2023年度全校进行了转公以来的文化校园建设，更换了校训牌、门楼改造等，使学校焕然一新。

　　2、学校校出资30万多元，对学校小学部寝室、初中部寝室、教师宿舍更换了空气能热水器，保证了住宿学生和教师的正常用水。

　　3、争取上级投入，对学校教师办公电脑和初中部计算机室进行了更新，有效的保证了正常的教育教学秩序；

　　4、 筹措资金对全校绿化提质进行了全面的整改、花费50多万将学校的绿化进行了升级改造，学校绿荫成片、桂花飘香。

　　5、在争资立项的同时，我校开源节流对教学楼、食堂、学生住宿楼、操场进行了修缮，新安装食堂了电子屏；并为学校教师修建了摩托车风雨停车棚。

　　（三）效益性分析。

　　2023年度南县桂花园学校中考质量综合评价全县第一，益阳市第六名，连续两学期在全县初中质量调考均居公办学校第一名，2023年度荣获“全国红领巾中队”、湖南省绿色学校创建示范单位，国级、省级荣誉再添新星。第五届国际青少年编程大赛，欧阳瑞俊荣获高级组金奖；省信息技术创新与实践大赛，青少年太空机器人大赛6人获奖；市第四届机器人大赛，斩获三金一银。2023年中考，南县第一，益阳市第六。在南县少先队鼓号队风采赛中，荣获一等奖。南县2023年“读好书·写好字”优秀组织奖。上学期全县期末调研考试和下学期全县期中调研考试，质量评价均位列全县公办学校第一名；荣获2023学年南县初中“育才奖”一等奖；南县第五届校园阅读节中学生辩论赛冠军。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx