一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：5283.68万元。同比上年度增加482.38万元，增加10.05%。其中：财政拨款收入5046.04万元,同比上年度增加246.74万元，上升5.14%。主要原因是2023年新建小学、浪拔湖中学、浪拔湖中心小学提质改造建设资金收入加大，事业性收入增加。

　　支出：5283.68万元。同比上年度增加482.38万元，增加10.05%。主要原因是2023年学校维修改造开支增加，绩效提标及培训活动增多。其中：工资福利支出2711.24万元，商品和服务支出691.58万元，对个人和家庭的补助支出1460.68万元，资本性支出420.25万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。深化教育教学改革，深化绩效工资改革，用好管好财政资金，充分发挥资金作用，为办好人民满意的教育贡献力量。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金5283.68万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1、改善办学条件。本年度完成了浪拔湖中学、浪拔湖中心小学、新建小学三个学校的田径场、办公楼、教学楼、食堂等改造维修，有效地提高了浪拔湖教育教学办学条件。

　　2、加大培训力度。全年共派出新教师培训、骨干校长培训、骨干教师培训、党员培训若干批次，提升了教职员工业务水平。

　　3、抓实教育教学管理。中心校加大课改力度，加强共同体建设，推动内容创新、形式创新、管理创新；加快新形势下课堂教学模式改革，中心校投入资金用在了刀刃上。

　　4、加大学校基层干部和骨干教师绩效倾斜，让有为者有味，让基层干部和骨干教师更专心工作，更热爱工作。

　　（三）效益性分析。

　　2023年浪拔湖中心校各项工作获得了县教育局的肯定，各条战线工作全线飘红：获2023年教育教学先进单位，获2023年工会工作先进单位，获2023年职高工作先进单位，获2023年党务工作先进单位，获2023年校车工作先进单位，获2023年平安校园称号。总之，过去的2023年成绩斐然，取得了一定的成绩，2024年将再接再厉，更上一层楼。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx