南县茅草街镇中心学校2023年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。
收入：8043.83万元。同比上年度增加320.97万元，上升4.16%。其中：财政拨款收入7362.17万元,同比上年度增加186.33万元，上升2.60%。主要原因是2023年南县茅草街镇中心学校提质改造，建设资金收入加大，教职工福利待遇提升，事业收入较多。
支出：8043.83万元。同比上年度增加320.97万元，上升4.16%。主要原因是2023年度年末不再按权责发生制度将剩余指标列入财政应返额度中。增加部分主要是教学楼提质改造，工资、津补贴提标以及培训活动增多。其中：工资福利支出4002.04万元，商品和服务支出725.22万元，对个人和家庭的补助支出2053.06万元，资本性支出1263.52万元。
（二）部门整体支出绩效目标。坚持抓好基层的党建工作，按要求搞好党支部的“五化”建设。加强管理，确保学校安全与稳定. 加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施及各项管理制度，加强接送学生车辆管理，加强食堂建设与管理，全面建设平安校园。提高教学设施设备使用率。积极利用“班班通”、多媒体教室、等现代远程教育设施设备，促进现代教育技术和高效课堂的深度融合，要以现代教学设施设备使用率的提高，促进教育教学质量的提高。。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金8043.83万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析。
我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。
（二）效率性分析。
一年来，中心校立足本镇实际、求真务实、开拓创新，积极争资立项，克服困难，加大投入，学校发展进入快车道，硬件建设发生了翻天覆地的变化。
1、秋季开学，同利完小综合楼、食堂建设已完工，中心学校争取县局投入，建立了通透式围墙、对校园路面“白改黑”，对校园进行了绿化，确保了正常使用；
2、中心校出资8万多元，对天益中学教学楼、综合楼、集资房进行了防水处理，对用电线路进行了改造，确保了校园安全；
3、争取上级投入，利用假期对茅草街中学宿舍楼、三岔河中学教学楼进行了防水处理，有效的保证了正常的教育教学秩序；
4、 争取县政府、县局资金，改建了茅小教育集团本部操场，兴建了塑胶跑道、维修了食堂、新做了校训牌、添置了80多盆盆景、校园道路进行了“白改黑”，学校面貌焕然一新；
5 、 中心学校出资近3万元对茅草街中学、八百弓完小的围墙、下水道进行了维修改造，确保了校园安全与卫生；
6、在争资立项的同时，我中心学校开源节流对中心幼儿园的教学楼、厨房、操场进行了修缮，并更换了电子屏；在茅小教育集团、八百弓完小规划了校车停车区域、划定校车专用位、网格线，确保学生上下学规范有序。
（三）效益性分析。
1、茅草街镇中心校2023年度在全县年度绩效考评中，我们首次荣获优秀等次；真抓实干工作在全县20多个单位中，我们位居前列，得到县政府充分肯定。上一届的教育教学工作捷报频传：会考成绩：中心校初中层面评价荣获先进单位（第六名），连续四年获优胜单位；茅草街中学（第五名）综合评价荣获先进单位且连续二十四年获优胜单位，六科进入先进，再一次捧回“特别贡献奖”；三岔河一科进入先进、天益中学三科进入先进、沪南、同利均有三科进入先进。新成综合评价荣获先进单位；沪南完小和新成完小分获县局提升幅度奖。从这些数据不难看出，中学与小学都有不同程度的进步，各校抓质量意识已形成共识
2、组织全镇中小学生参加县局才艺大赛及艺术节。在才艺大赛中23名学生获奖，艺术节通过镇内筛选，选出4个节目送县参评，其中茅小合唱节目获一等奖，茅中朗诵获二等奖；茅草街中心学校组织学生参加县第六届运动会喜获田径项目全县第五名、三岔河中学获县第六届田径运动会团体第6名。
3、组织青年教师参加县局的各项比赛中，何丽老师在南县首届青年幼师才艺技能大赛中荣获县局一等奖；陈田晶老师在“书香溢南洲，我是讲书人”教师讲书大赛中荣获县局二等奖。
4、 建立集团校办学，化解大班额成效好。 中心校自成立茅小教育集团以来，研究制定各种新生招生方案，下发到校、到村广泛宣传，开学前就对就读意向新生报名资料进行审核，最后中心校及教育集团采取对就读意向新生进行了走访调查等方法，确保了2023年秋季开学新生报名的顺畅，同时也有力保证了大班额的化解，辖区内无一校再存在大班额现象。
四、存在的问题
自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
