一、基本情况

（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

收入：4115.33万元。同比上年度增加251.58万元，增加6.51%。其中：财政拨款收入3753.85万元,同比上年度增加278.54万元，增加8.01%。主要原因是2023年明山镇中心学校提质改造，建设资金收入加大，教职工福利待遇提升，事业收入较多。

支出：4115.33万元。同比上年度增加251.58万元，增加6.51%。主要原因是2023年小港教学楼提质改造，各校校园文化设施增多，工资、津补贴提标以及培训活动增多。其中：工资福利支出2168.29万元，商品和服务支出517.18万元，对个人和家庭的补助支出1185.15万元，资本性支出244.71万元。

（二）部门整体支出绩效目标。深化教学科研的改革，进一步推进义务教育学校办学硬件，适应新时代教育教学发展需求，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，会面提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金4115.33万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

（二）效率性分析。

一年来，中心校立足本镇实际、求真务实、开拓创新，积极争资立项，克服困难，加大投入，学校发展进入快车道，硬件建设发生了翻天覆地的变化

1、升级校园提质改造。小港完小教学楼，班班通设施已完成提质改造，明山中学文化墙已完成升级改造，丰安、小港、中心完小文化墙设施已升级。

2、争取上级资金，中心校对中心完小教室渗水情况进行了改造；对中学家属楼水电线路进行了改造，确保了校园安全；对全镇所有学校的绿化进行了修剪维护，亮化各校环境。

2、加大培训规模。对各校总务、德育教学进行多轮培训，各学科参加多轮市县培训。

3、抓实教学管理创新。从教学内容，教学形式、班级管理等方面加大力度，着力提升教学质量与班级管理水平，加快适应新形势下教师教育水平的提升。

4、抓安全管理。狠抓日常安全排查，狠抓校车运行管理，实现零事故、零险情。

（三）效益性分析。

1、2023年学生学科素养大赛中，初中毕业学科10人次获奖，小学毕业学科6人次获奖；

2、毕业会考评价中，九年级全县11名，9人获优秀学科教师，八年级生物14名，地理7名，信息技术3名，小学六年级9人获评优秀学科教师；

3、初中调考学科优秀班主任3人，优秀学科教师12人，小学四年级调考分别排名全县第9和11名；

4、2023年下学期初中过程性质量检测中，八年级再入先进，九年级提升8个名次，获得进步奖。

5、2023年上学期教师比武活动获奖7人，获奖论文54篇，获各类优秀指导老师奖若干；2023年下学期教师课件、课例、精品课、微课、自制教具等教研竞赛等获奖46人次，获优秀指导老师12人次，另有微团班队课比武、教师专业技能竞赛和教学比武多人获奖；我组织辖区内教导主任开发的新课题《新形势下农村教育问题》，顺利获得益阳市“十四五”规划课题立项，今年迎接中期考核。

6、学生积极参加各级德育活动竞赛，获得市级以上表彰奖励11个，县级若干。特别值得一提的是体育类竞技中成绩斐然，明山中学足球获第5名、羽毛球14名、田径第10名，明山中小获姚基金篮球联赛冠军，明山中学接受益阳市大课间验评获二等奖。

7、中心校于2023年荣获南县宣传工作先进单位；获2023年全面工作先进单位；

四、存在的问题

自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx