一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：5187.45万元。同比上年度增加202.23万元，上升4.06%。其中：财政拨款收入4617.27万元,同比上年度增加194.20万元，上升4.39%。主要原因是2023青树嘴镇中心学校教职工人员增加，人员经费增加， 2023年增加几个大型建设项目，投入增加，财政拨收入增加；2023年课后服务参加人员增加，食堂餐费比上年有上调，收入增加。

　　支出：5187.45万元。同比上年度增加202.23万元，上升4.06%。主要原因是2023年度新上的建设项目均已支出，课后服务费、食堂收入均已支出。其中：工资福利支出2644.44万元，商品和服务支出649.15万元，对个人和家庭的补助支出1099.62万元，资本性支出794.24万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。深化学校教育教学的改革，在“以德立校，全面育人”的要求下，深化绩效工资改革，用好管好财政资金，充分发挥资金作用，进一步提高学校教育教学质量，为办好人民满意的教育贡献力量。

　　三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金5187.45万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1、改善办学条件。本年度完成了青树嘴镇中学篮球场新建工程、青树嘴镇中学食堂窗户的更换工程、青树嘴镇中学北面新建板式围墙工程、青树嘴镇中心小学幼儿园操场征地工程等，有效地提高了青树嘴镇教育教学办学条件。

　　2、加大培训力度。全年共派出新教师培训、骨干校长培训、骨干教师培训、党员培训若干批次，提升了教职员工业务水平。

　　3、加强对党员教师教育管理，严格党的组织生活，让每位党员教师有坚定的理想信念，有先进的教育理念，有过硬的业务水平。

　　4、抓实教育教学管理。中心校加大课改力度，加强共同体建设，推动内容创新、形式创新、管理创新；加快新形势下课堂教学模式改革，中心校投入资金用在了刀刃上。

　　5、进一步深化了学校教师绩效改革，让有为者有味，充分调动教师的工作积极性，让绩效改革成为撬动教育高质量发展的“指挥棒”。

　　（三）效益性分析。

　　2023年度，青树嘴镇中心学校在县局的正确领导下，秉承四制管理凝心聚力的理念，求真务实开拓进取，坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍，走内涵发展之路，推动各项工作健康快速发展。2023年教学质量检测，青树嘴镇中心校、青树嘴镇中学、青树嘴镇中心小学、前锋小学、益丰小学均获优胜单位。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx