一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：1229.07万元。同比上年度增加298.04万元，上升32.01%。其中：财政拨款收入1150.44万元,同比上年度增加297.32万元，上升34.85%。主要原因是：2023年县局对我校校园硬件设施提质改造，建设资金投入加大。支出：1229.07万元。同比上年度增加298.04万元，上升32.01%。主要原因是2023年我校校园硬件设施提质改造，建设资金支出加大其中：工资福利支出574.06万元，商品和服务支出138.19万元，对个人和家庭的补助支出151.86万元，资本性支出364.96万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。力保教育教学工作的有效开展及学校日常工作的有效进行。改善学校办学条件，提高师生信息水平，促进学校教育协调发展。为教师提供更多的学习、培训机会，使教师专业化水平和综合素养不断提升。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金1229.07万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1、升级校园提质改造。学校教学楼、跑道已完成提质改造，门禁系统、安全监控、围墙建设等已经完工，教师宿舍和学生宿舍已改造建成，基本满足教师和学生的餐饮和住宿。通过提质改造，基本实现设施先进、功能齐全、校园优美的标准化建设目标。

　　2、加大培训规模。全年共完成教师培训5期，培训人数超42人次，培训规模正在逐年增加。

　　3、抓实教学管理创新。学校主动从教学内容、教学形式、班级管理等方面加强创新，着力提升教学质量与班级管理水平，大胆推进“三大创新”：内容创新、形式创新、管理创新。加快适应新形势下干部教育培训的需求变化。

　　4、积极开展社会宣讲。党员进社区宣讲。今年，学校先后组织多名党员及骨干教师到乡镇、村（社区）党支部等单位开展专题宣教活动。

　　（三）效益性分析。

　　我校于2023年荣获教育系统全面工作先进单位。打造出农村县属学校的响亮名号。十多人次论文获奖，课题申报成功，培养的学生在县局组织的比赛中获县运会整体第六名的好成绩。在2023年的中考中脱颖而出，获得县局先进单位。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx