一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：2648.33万元。同比上年度增加281.23万元，上升11.88%。其中：财政拨款收入2369.04万元,同比上年度增加1.94万元，上升0.08%。主要原因是2023年在职人员变动人数大于退休调出人员人数，导致相应支出增加。

　　支出：2648.33万元。同比上年度增加281.23万元，上升11.88%。主要原因是2023年在职人员变动人数大于退休调出人员人数，导致相应支出增加。其中：工资福利支出1493.09万元，商品和服务支出574.30万元，对个人和家庭的补助支出325.31万元，资本性支出255.62万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。我校在教育局的领导关心和支持下，积极改善教育教学环境，大力推进新课程改革，加强师资队伍建设，强化学校常规管理过程，从当地教育发展的实际出发，积极采取有力措施，狠抓各项工作的落实。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金2648.33万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1.创新党建+工作，助力学校新发展。集团始终坚持“党建带群建、群建服务党建、党群共建”的长效工作机制，推进党建工作与教育教学工作深度融合，有机开展相关活动，助推学校长足发展。

　　2.发挥优势，与时俱进，加强和改进师资队伍建设。我校以师德师风建设为切入点，不断提高自身素质，进一步树立为人师表的良好形象。为建设一支师德优良、业务精湛、勇于创新的教师队伍尽职尽责，积极营造开展"师德师风作风建设”活动的良好氛围。进一步加强作风建设、工作责任落实等方面的问题，确保各项制度措施落到实处。通过总结成绩，发现不足，建章立制，把作风建设纳入经常化、制度化轨道，努力形成长效机制。

　　3.全面推进教师队“四制管理”实施方案。为了进一步提高教师队伍的整体素质和教育教学水平，深化中小学教师管理体制机制改革，逐步实现学校治理体系的科学化、规范化、制度化，根据《中共中央国务院关于全面深化习近平新时代教师队伍建设改革的意见》、《湖南省义务教育学校工作人员绩效考核实施意见》（湘政办发﹝2009﹞46号）、《益阳市义务教育学校教师绩效考核工作指导意见》和南县教育局《关于全面推进教师队伍“四制管理”实施方案》，我校开始全面推进教师队“四制管理”实施方案，分别制定了《南县五小教育集团坐班管理制度》、《南县五小教育集团教师岗位竞聘实施方案》、《南县五小教育集团积分管理制度》、《南县五小教育集团教师奖励性绩效工资实施方案》，本实施方案旨在通过建立科学、规范的管理制度，激发教师的工作热情和创造性，促进学校教育事业的发展，取得了一定的成效。

　　4.美诵声声润心田，书香阵阵遍校园。自创办以来，学校一直努力营造书香校园氛围，注重创设育人环境，通过整合丰富的阅读资源、构建多样的阅读课程、组织多元的阅读活动，不断深化书香校园建设。

　　5.时刻绷紧安全弦，筑牢校园安全线。集团始终坚持党建引领，牢固树立安全意识，抓好学校安全工作。一方面构筑安全防护的硬环境，另一方面扎实抓好安全管理，推进校园有序、健康、平安、持续发展。

　　6.集团引领明方向，携手共进促发展。南县五小教育集团分校走特色发展之路，以特色发展助推学生的养成教育，以特色项目引领学校高质量发展。

　　7.启智润心谋教育，落实做细促“双减”。“双减”工作开展以来，五小集团严格贯彻“双减”政策，落实“立德树人”的根本任务，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，促进学生健康成长。

　　8.教研教改促提升，笃行致远共前行。自成立以来，集团打造了一支专业素养高、业务能力精湛的研发团队，培养了一批锐意进取、锋芒初现的青年骨干教师。学校开展了多次主题式教研活动，专项突破教研难题。先后开展了立竿见影的信息技术2.0主题教研；应时而生的微型课和专题发言主题教研；循序渐进的新课标研读主题教研；全面铺开的同课异构主题教研活动。

　　9.德育工作无盲区，春风化雨润无声。五小教育集团成立以来，始终坚持“五育”并举，德育为先，促进学生全面发展。秉承“养正”文化精神，坚持以“守护童心”为引领，结合重大节日，依托“党建带队建”，利用红领巾广播站、小学生记者站以及本地爱国主义教育资源，积极开展红领巾寻访活动、志愿者活动、“学习二十大”系列活动，引导队员争做党的“红孩子”，点燃孩子们心中的“红色引擎”。

　　家校共育，成效显现。家庭教育是学校教育不可或缺的重要伙伴，是促进孩子健康成长的第一环境，学校教育更离不开家长们的支持。我校坚持开展家长课堂、家长见面会、家长培训会、幼小衔接、家庭教育专题讲座、家长护学等形式多样的活动，充分发挥了家校共育的育人优势，对学生的全面发展起到了积极的促进作用。

　　（三）效益性分析。

　　同时大力推进党建+安全、党建+阅读、党建+家长学校等工作，党支部、学校先后被评为“先进基层党组织”“南县教育系统党建+示范校”。2023年获评市级“书香校园”。其工作经验在全县阅读工作推进会上进行了交流推广。五小集团作为南县人民法院青少年法制教育示范基地，积极开展普法活动，“法制进校园”“模拟法庭”等活动的开展，真正推动着青少年法治教育工作走深走实。桂花园校区的劳动教育、花样跳绳，火箭校区的阅读教育，荣和校区劳动教育等，均获得了良好的教育实效，得到了社会各界的一致好评。火箭校区获南县2022-2023学年度义务教育阶段学校教育教学综合评价小学组“优胜单位”。近年来，我校体育工作硕果累累——2023年学校田径代表队荣获第九届县运会总分第一名；足球代表队一路披荆斩棘，取得了女足第一名、男足第三名的好成绩。在益阳市第七届中小学艺术节活动中获得一等奖；在县艺术节中文艺节目连续三届获评县局一等奖。学校鼓号队2023年在南县鼓号队风采大赛中均获得一等奖。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx