一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：6340.57万元。同比上年度增加357.91万元，上涨5.98%。其中：财政拨款收入5763.19万元,同比上年度减少214.48万元，下降3.59%。主要原因是2023年南县中鱼口镇中心学校因个别学校撤并教师分流，人数减少，所以财政拨款收入减少。

　　支出：6340.57万元，同比上年增加357.91万元，上涨5.98％。主要原因是增加部分主要是教学楼提质改造，工资、津补贴提标以及培训活动增多。其中：工资福利支出3105.33万元，商品和服务支出1135.65万元，对个人和家庭的补助支出1476.61万元，资本性支出622.99万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。南县中鱼口镇中心校认真贯彻国家的教育方针，确立正确的办学方向，不断优化育人环境，不断健全学校规章制度，树立“以人为本”的教育思想，加强校本培训，提升教师品味，发扬艺体传统、张扬学生个性等。学校重视绿化及校园文化建设，努力打造良好的育人环境。学校工作全面进步；教学质量不断提高；竞争实力继续增强；“高效课堂”、“感悟德育”“精细管理”三大工程扎实推进，实现平安校园、和谐校园目标。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金6340.57万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1、升级校园提质改造。完成了光明小学教学楼提质改造。完成了中鱼口小学教学楼提质改造。完成了班嘴中学田径场建设。

　　2、扎实做好助学和乡村振兴工作。认真做好家庭经济困难学生资助工作，中小学受助学生415人次，发放资金163187.5元。幼儿园入园补助89人次，发放资金44500元。做好社会扶贫助学工作。配合政府和工作组开展了乡村振兴工作和医保筹资工作。

　　3、抓实教学管理创新。南县中鱼口镇中心学校主动从教学内容、教学形式、班级管理等方面加强创新，坚持“三全育人”“五育并举”，树立“素质教育在课堂”理念，深化课程改革，精细教学常规，严格教学管理，着力提升教学质量与班级管理水平。成立了以光明小学为龙头，辐射全镇毕业班学科中心教研组。南县中鱼口镇中心学校还以活动为载体，全面提高学生综合素质。组织参加南县中小学生运动会，组织师生阅读节活动，组织各中小学行政、统筹老师、语文老师开展了阅读课培训。

　　4、积极开展文体活动，丰富师生员工的业余生活。组织参加了全县教职工气排球赛、 “清廉好师风、书香润桃李”教师读书分享大赛、“罗文好声音”职工歌手大赛；组织举办了全镇教职工气排球赛、全镇教职工羽毛球球选拔赛；组织教师参加“德昌奖”等七项奖评比及颁奖大会；组织教师参加了湖南胡杨基金奖励项目评选。

　　5、加强校园安全管理。加强防溺水、防性侵、防暴力、网络沉迷、管理刀具进校园的宣传教育，开展全员禁毒宣传入校园，并组织考试评价。加强中小学、幼儿园的校车管理，做到专人专管，全面落实督查整改工作。

　　（三）效益性分析。

　　2023年度，中鱼口镇中心学校获得了“南县中小学生“读好书、写好字”寒假阅读活动”优秀组织奖、“2023年南县秋季开学业禁毒征文、漫画、手抄报竞赛活动中荣获”优秀组织奖、“2023年南县教育系统教职工气排球比赛”三等奖。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx