南县城西中学2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县城西中学主要职责如下：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、对学校发展整体规划做全面协调。为全体师生食品安全、校舍安全具体实施，为师生做好后勤保障。
3、贯彻执行中央，省市有关教育经费的管理。负责本单位教育经费的预算、决算和审计工作。
4、执行落实市、县招生计划，负责本校职高劝学工作。
5、配合有关部门做好学校安全保卫工作、学校周边环境和其他工作。
6、配合学校政务处做好教师社保、医保、公积金等缴纳工作。
7、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
8、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照初中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
10、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受国家的惠民政策。
11、在县政府和教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高 安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
12、在县政府和教育局的领导下，谋划布局，全面推进教育均衡发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县城西中学设置9个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：教务处、政务处、总务处、德育处、团委、阳光服务中心、宿管办、生活办、工会。
（二）决算单位构成。
南县城西中学2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县城西中学本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计4178.1万元，与上年相比，收入、支出总计各减少12.51万元，下降0.30%，主要是因为基建维修项目减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4178.1万元，其中：财政拨款收入3826.2万元，占91.58%；其他收入351.9万元，占8.42%。
2023年收入决算与上年相比，减少12.51万元，下降0.30%，主要是因为基建维修项目减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4178.1 万元，其中：基本支出2882.42万元，占68.99%；项目支出1295.68万元，占31.01%。
2023年支出决算与上年相比，减少12.51万元，下降0.30%，主要是因为基建维修项目减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计3826.20万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少32.42万元，下降0.84%，主要是因为基建维修项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3826.2万元，占本年支出合计的91.58%。与上年相比，财政拨款支出减少32.42万元，下降0.84%，主要原因是基建维修项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3826.2万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3212.54万元，占83.96%；社会保障和就业支出（类）291.13万元，占7.61%；卫生健康支出（类）138.37万元，占3.62%；住房保障支出（类）184.17万元，占4.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为3151.29万元，支出决算为3826.2万元，完成年初预算的121.42%。其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3212.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是国家重视教育的发展，增加了相关支出。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1590.41万元，支出决算为2268.76万元，完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的主要原因是一教师工资和绩效提标，社保支出增加，导致我校财政拨款支出增多。二是全县青年教师和各学校校长和班主任的培训在我校举行，我校为提升教师教学能力送教师到省市培训，导致费用增多；三是学校加大对安全隐患的整改。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为254.47万元，支出决算为254.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为39.42万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他各种社会保障费减少。
5、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为127.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为958.60万元，支出决算为138.37万元，完成年初预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是.因为本单位严格执行预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为181.17万元，支出决算为184.17万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积金中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2882.42万元，其中：
人员经费2825.33万元，占基本支出的98.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、助学金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费57.09万元，占基本支出的1.98%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为我单位因公出国（境）费预算没有安排，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为我单位因公出国（境）费预算没有安排，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）， 主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务接待费费预算没有安排，今年未安排公务接待。
与上年相比无变化0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），主要是因为我单位公务接待费费预算没有安排，今年未安排公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。其中：（因“三公”经费为0，无法计算占比情况）”
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2023年共接待国内公务批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。主要是因为我单位公务接待费预算没有安排，今年未安排公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县城西中学2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县城西中学2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县城西中学不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县城西中学2023年开支会议费16.64万元，用于召开学校运动会、学生参加县教育局举办的体育运动会、教师大会等会议，参加会议的人数650人，内容为增强学生身体素质，提升学生体质与运动水平，提升教师个人业务能力；开支培训费56.21万元，用于开展全县初中青年教师和各校校长和班主任能力培训、我校教师去省市培训等培训工作，参加培训的人数265人，内容为提升教师教学水平和教育管理能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县城西中学2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县城西中学成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023年度整体支出4178.10万元，项目支出1295.68万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县城西中学切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分96分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县城西中学2023年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
