南县城西中学2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县城西中学的主要职能是南县城西中学主要职责如下：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、对学校发展整体规划做全面协调。为全体师生食品安全、校舍安全具体实施，为师生做好后勤保障。
3、贯彻执行中央，省市有关教育经费的管理。负责本单位教育经费的预算、决算和审计工作。
4、执行落实市、县招生计划，负责本校职高劝学工作。
5、配合有关部门做好学校安全保卫工作、学校周边环境和其他工作。
6、配合学校政务处做好教师社保、医保、公积金等缴纳工作。
7、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
8、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照初中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
10、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
11、在县政府和教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高 安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
12、在县政府和教育局的领导下，谋划布局，全面推进教育均衡发展。
二、人员情况
南县城西中学现有人员 369人。其中：在职225人，退休144人。
三、机构设置
南县城西中学内设股室9个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设机构分别是：教务处、政务处、总务处、德育处、团委、阳光服务中心、宿管办、生活办、工会。
四、部门预算单位构成
南县城西中学没有二级单位，故纳入2025年部门预算编制范围的只有南县城西中学本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县城西中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县城西中学2025年收支预算总额2831.77 万元。
二、关于收入总表的说明
南县城西中学2025年收入预算2831.77万元，具体如下：一般公共预算2587.06 万元，占比91.36%；上级财政补助收入244.71 万元，占比8.64 %。
2025年收入预算与上年相比，增加448.49万元，增长18.82%，主要是由于班咀中学并入城西中学实行集团办学导致相应经费增加。
三、关于支出总表的说明
南县城西中学2025年支出预算2831.77万元，其中：基本支出2587.06万元，占91.36%；项目支出244.71万元，占8.64%。
2025年支出预算与上年相比，增加448.49万元，增长18.82%，主要是由于班咀中学并入城西中学实行集团办学导致相应经费增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县城西中学2025年支出预算2831.77万元，其中：工资福利支出2560.25万元，占90.41%；商品服务支出240.85万元（项目支出240.85万元），占8.51%；对个人家庭的补助30.67万元，占1.08%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县城西中学2025年财政拨款收支总预算2831.77万元。
（一）收入预算。收入预算2831.77万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2831.77万元（其中：经费拨款2831.77万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算2831.77万元，包括：教育支出2311.95万元，占比81.64%；社会保障和就业支出316.50万元，占比11.18%；住房保障支出203.32万元，占比7.18%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县城西中学2025年一般公共预算当年拨款2831.77万元，比2024年预算数增加448.49万元，增长18.82%，主要原因：由于班咀中学并入城西中学实行集团办学导致相应经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出2311.95万元，占81.64%；社会保障和就业支出316.50万元，占11.18%；住房保障支出203.32万元，占7.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为2311.95万元，比2024年预算数增加511.70万元，增长28.42%。主要原因是由于班咀中学并入城西中学实行集团办学导致相应经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为284.30万元，比2024年预算数增加38.33 万元，增长15.58%。主要是由于班咀中学并入城西中学实行集团办学，人员数量增加导致相应经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为32.20万元，比2024年预算数增加4.44万元，增长16.01%。主要是由于班咀中学并入城西中学实行集团办学，人员数量增加导致相应经费增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算数减少133.75万元，下降100%。主要是事业单位医疗2025年预算纳入到初中教育预算中。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为203.32万元，比2024年预算数增加27.75万元，增长15.81%。主要是由于班咀中学并入城西中学实行集团办学，人员数量增加导致相应经费增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县城西中学2025年一般公共预算基本支出2587.06万元，其中：
人员经费2587.06万元，占基本支出100%，比2024年预算数增加453.48万元，增长21.25%。主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费0万元，占基本支出0%，比2024年预算数持平。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县城西中学2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年相比持平(或增加或减少）X万元，增长（或下降）X%,主要原因：（比如：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。）
说明：若单位没有公车，却有公务用车购置及运行费，
请注明：本单位公务用车运行维护费预算数为租车费。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算244.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保基本民生-农村基层人才津贴专项、保基本民生-义务教育公用经费（初中）专项、保基本民生-义务教育校舍维修专项。
其中：保基本民生-农村基层人才津贴专项3.86万元，主要用于农村基层人才津贴；保基本民生-义务教育公用经费（初中）专项174.00万元，主要用于义务教育公用经费，保基本民生-义务教育校舍维修专项66.85万元，主要用于义务教育校舍维修。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年南县城西中学单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2025年南县城西中学会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2025年南县城西中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2831.77万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款244.71万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
