南县桂花园学校2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
1.贯彻执行教育工作的法律法规和政策，拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。
2.负责全校各类教育的统筹规划和协调管理，指导学校布局调整；指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，指导学校教育信息化建设与应用。
3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推动素质教育的全面实施；
4.指导学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调全校的安全与稳定工作。
5.依法管理本校教师工作；统筹规划教师队伍建设，负责全校人才队伍建设。主管教师的职称评聘工作。
6.统筹管理教育经费；负责统计和监测全校教育经费的投入和使用情况
二、人员情况
南县桂花园学校现有人员249人。其中：在职248人，退休1人。
三、机构设置
南县桂花园学校（本级）设置4个内设机构，无二级机构。全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设机构分别是：教务处、政务处、总务处、工会。
四、部门预算单位构成
南县桂花园学校没有二级单位，故纳入2025年部门预算编制范围的只有南县桂花园学校本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县桂花园学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括教育支出、社会保障支出、住房保障支出。南县桂花园学校2025年收支预算总额2477.59万元。
二、关于收入总表的说明
南县桂花园学校2025年收入预算2477.59万元，具体如下：一般公共预算2182.54 万元，占比88.09%；上级财政补助收入295.05万元，占比11.91 %；
2025年收入预算与上年相比，增加815.32万元，增长49.05%，主要是人员增加，相应经费增加。
三、关于支出总表的说明
南县桂花园学校2025年支出预算2477.59万元，其中：基本支出2182.54万元，占88.09%；项目支出295.05万元，占11.91%。
2025年支出预算与上年相比，增加815.32万元，增长49.05%，主要是人员增加，相应经费增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县桂花园学校2025年支出预算2477.59万元，其中：工资福利支出2182.26万元，占88.08%；基本支出商品服务支出295.05万元（项目支出商品服务支出295.05万元），占11.91%；对个人家庭的补助0.28万元，占0.01%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县桂花园学校2025年财政拨款收支总预算2477.59万元。
（一）收入预算。收入预算2477.59万元，包括：一般公共预算拨款具体如下：一般公共预算拨款2477.59万元（其中：经费拨款2477.59万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）占比100%；
（二）支出预算。支出预算2477.59万元，包括：教育支出2030.46万元，占比81.95%；社会保障和就业支出270.94万元，占比10.94%；住房保障支出176.19万元，占比7.11%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县桂花园学校2025年一般公共预算当年拨款2477.59万元，比2024年预算数增加815.32 万元，增长36.46%，主要原因：人员增加，相应经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出2030.46万元，占81.95%；社会保障和就业支出270.94万元，占10.94%；住房保障支出176.19万元，占7.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1926.46万元，比2024年预算数增加641.50万元，增长49.92%。主要原因是人员增加，相应经费增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为104.00万元，比2024年预算数持平。主要原因是严格按照要求进行全面预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为240.80万元，比2024年预算数增加83.19万元，增长52.78%。主要是人员增加，相应经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为30.14万元，比2024年预算数增加10.87万元，增长56.40%。主要是人员增加，相应经费增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算数减少85.70万元，下降100%。主要是2025年该项支出预算在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为176.19万元，比2024年预算数增加61.47万元，增长53.58%。主要是人员增加，相应经费增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县桂花园学校2025年一般公共预算基本支出2182.54万元，其中：
人员经费2182.54万元，占基本支出100%，比2024年预算数增加（或减少）819.97万元，增长（或下降）60.18%。主要包括：基本工资、对个人和家庭的补助、 奖励金、工资福利支出、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费0万元，占基本支出0%，比2024年预算数持平。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县桂花园学校2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年相比持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算295.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保基本民生-义务教育公用经费（小学）专项、保基本民生-义务教育校舍维修专项、保基本民生-义务教育公用经费（初中）专项，
其中：保基本民生-义务教育公用经费（小学）专项124.20万元，主要用于保证小学各种教学活动的正常进行等方面；保基本民生-义务教育校舍维修专项66.85万元，主要用于学校的校舍维修改造等方面；保基本民生-义务教育公用经费（初中）专项主104.00万元，主要用于保证初中各种教学活动的正常进行等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年南县桂花园学校单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2025年南县桂花园学校会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2025年南县桂花园学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2477.59万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款295.05万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
