南县实验学校2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
1、研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进集团教育均衡发展。
2、管理和指导学校教育教学研究工作；规划、指导教育观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
3、发挥教师进修培训作用。学校负责制定并实施教师继续教育计划，发挥示范引领作用；并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4、管理学籍。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5、负责本学校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测学校教育经费的筹措和使用情况。
6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。
9、在教育行政部门指导下，负责组织学校毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、人员情况
南县实验学校现有人员458人。其中：在职410人，退休48人。(25年1月）
三、机构设置
南县实验学校内设股室4个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是：教务室、政务室、总务室、工会。
四、部门预算单位构成
南县实验学校没有二级单位，故纳入2025年部门预算编制范围的只有南县实验学校本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县实验学校2025年收支预算总额4062.39万元。
二、关于收入总表的说明
南县实验学校2025年收入预算万元，具体如下：一般公共预算3802.48万元，占比93.60%；上级单位补助收入259.91万元，占比6.40%。
2025年收入预算与上年相比，增加752.64万元，增长22.74%，主要是洗马湖学校招生数增加，相应经费增加。
三、关于支出总表的说明
南县实验学校2025年支出预算4062.39万元，其中：基本支出3802.12万元，占93.59%；项目支出260.27万元，占6.41%。
2025年支出预算与上年相比，增加752.64万元，增长22.74%，主要是洗马湖新增班级，教师增加，相应经费增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县实验学校2025年支出预算4062.39万元，其中：工资福利支出3798.38万元，占93.50%；商品服务支出255.05万元（项目支出255.05万元），占99.78%；对个人家庭的补助8.96万元，占0.22%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县实验学校2025年财政拨款收支总预算4062.39万元。
（一）收入预算。收入预算4062.39万元，包括：一般公共预算拨款。具体如下：一般公共预算拨款4062.39万元（其中：经费拨款4062.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算4062.39万元，包括：教育支出3286.80万元，占比80.91%；社会保障和就业支出470.69万元，占比11.59%；住房保障支出304.91万元，占比7.51%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县实验学校2025年一般公共预算当年拨款4062.39万元，比2024年预算数增加752.64 万元，增长33.66%，主要原因：洗马湖学校新增班级，设施设备添置，学生人数及教师人数增加，相应经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
支出预算4062.39万元，包括：教育支出3286.80万元，占比80.91%；社会保障和就业支出470.69万元，占比11.59%；住房保障支出304.91万元，占比7.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为4062.39万元，比2024年预算数增加752.54万元，增长22.74%。主要原因是洗马湖学校新增班级，师生人数增加，相应经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数419.34万元，比2024年预算数增加67.26 万元，增长19.10%。主要是主要是洗马湖新增班级，师生增加，相应经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为51.34万元，比2024年预算数增加8.57万元，增长20.03%。主要是洗马湖新增班级，师生增加，相应经费增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算数减少191.45万元，下降100%。主要是2025年该项支出预算在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为304.91万元，比2024年预算数增加49.37万元，增长19.32%。主要是洗马湖新增班级，师生增加，相应经费增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县实验学校2025年一般公共预算基本支出3802.12万元，其中：
人员经费3802.12万元，占基本支出100%，比2024年预算数增加752.83万元，增长24.69%。主要包括：基本工资、奖励金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费0万元，占基本支出0%，比2024年预算数持平。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县实验学校2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与相比持平,主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算260.27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括民办、特级教师生活补助专项、保基本民生-农村基层教育人才津贴专项、保基本民生-义务教育公用经费（小学）专项、保基本民生-义务教育校舍维修专项。
其中：民办、特级教师生活补助专项0.36万元，主要用于为民办退休教师发放生活补助等方面；保基本民生-农村基层教育人才津贴专项4.86万元，主要用于集团所辖八方小学教师人才津贴；保基本民生-义务教育公用经费（小学）专项188.20万元，主要用于保证小学各种教学活动的正常进行等方面；保基本民生-义务教育校舍维修专项66.85万元，主要用于学校的校舍维修改造等方面；
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年南县实验学校单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2025年南县实验学校会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2025年南县实验学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款4062.39万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款260.27万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
