一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2024年部门决算收支完成情况。

　　收入：3921.36万元。同比上年度减少256.73万元，下降6.14%。其中：财政拨款收入3512.80万元,同比上年度减少313.39万元，下降8.19%。主要原因是2024年学校基本建设和维修减少。

　　支出：3921.36万元。同比上年度减少256.73万元，下降6.14%。主要原因是是学校压缩生产性支出，大力倡导节约水电，减低耗材成本。其中：工资福利支出2566.34万元，商品和服务支出795.34万元，对个人和家庭的补助支出421.65万元，资本性支出138.03万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。学校秉承“灿烂晨曦 幸福教育”的办学理念，坚持走内涵式发展道路，办品质教育，做精致教育，深入挖掘学校特色，做精做优集团化办学品牌，深入推进青蓝工程，深入实施家校共育。在绩效考评中，我校在全县教育系统得到县教育局财建股一致好评。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2024年收到拨付资金3921.36万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1、争取上级资金对优质学校的倾斜。在2024年共计争取上级资金150万元，确保教代会通过的方案如实兑现。

　　2、以名师工作坊为抓手，共同培育青年教师的成长。青年教师在2024年度教学比武重量或县、市、省多项一等奖。

　　3、建立健全德育体系，实现学生德育自主化。抓学生行为养成，抓社团建设，打造女子足球名片，带动学校艺体工作的开展。

　　（三）效益性分析。

　　我校作为教师能力培训基地校，起到示范初中引领辐射作用。多次承担县级以上教师培训，巩固城乡学校教育共同体的发展，坚强有力的领导班子带领全体城西担任积极落实县局质量提升“四大行动”，实现“提质进位”。围绕办学思路有新尝试，教学质量有新突破，德育实效有新提升，教师福利有新改善。以“四新一优”发展战略目标给学校带来傲人成绩。先后获评“全国国防教育示范学校”、足球项目入选湖南省体育传统特色学校、市“红领巾奖章”三星章集体、市共青团名师工作室“优秀集体”、2024年县学科教师课堂教学比武先进集体、“五好食堂”、南县第十六届中小学幼儿园艺术节中荣获优秀组织奖等荣誉，普高上线率再创新高，中考排名进入全市18名。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2024年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx