一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2024年部门决算收支完成情况。

　　收入：2946.36万元。同比上年度减少2521.52万元，下降46.12%。其中：财政拨款收入2566.26万元,同比上年度减少2539.74万元，下降49.74%。主要原因是学校合并，教师和学生人数减少，工程项目减少。

　　支出：2946.36万元。同比上年度减少2521.52万元，下降46.12%。主要原因是学校合并，教师和学生人数减少，工程项目减少。其中：工资福利支出1867.14万元，商品和服务支出395.41万元，对个人和家庭的补助支出453.39万元，资本性支出230.42万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。在全县教育系统年度绩效考评中，三仙湖镇中心学校荣获全面工作先进单位，绩效考核获得优秀等次。2024年教育教学质量、党建工作、安全生产、阅读工作均进入先进行列。全镇上下教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐，发展态势持续向好。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2024年收到拨付资金2946.36万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1、投入3万多元对镇中学、利群小学、南方小学、烈士桥小学进行了供水设施的改善和修复。

　　2、投入5万多元对下柴市小学进行文化墙建设。

　　3、加强了对总务、出纳的培训。

　　4、进一步完善了财务制度。

　　5、加大了学校建设投入，完善了各项设备设施。

　　（三）效益性分析。

　　1、学校工作全面进步；教学质量不断提高；竞争实力继续增强；“高效课堂”、“感悟德育”、“精细管理”三大工程扎实推进。

　　2、2024年中考升学超过2023年；2024年七年级、一年级生源质量继续提高。

　　3、实现了平安校园、和谐校园目标。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　一是请县财政加大对三仙湖镇中心校的投入。二是实施县管校聘制度，全面提升教师工作积极性。三是提高教师待遇，留住优秀人才。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2024年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx