一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。

　　2024年部门决算收支完成情况。

　　收入：3515.84万元。同比上年度减少1242.27万元，下降26.11%。其中：财政拨款收入3149.29万元,同比上年度减少1235.02万元，下降28.17%。主要原因是建设资金收入减少。

　　支出：3515.84万元。同比上年度减少1242.27万元，下降26.11%。主要原因是教师人数减少。其中：工资福利支出1873.52万元，商品和服务支出664.99万元，对个人和家庭的补助支出595.64万元，资本性支出381.69万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　持续推进“四制”管理，进一步完善聘任制，优化乌嘴中学教师配置。以党建工作为统领，抓好“党建+教研”、“党建+书香校园建设”、“党建+平安示范校园建设”，巩固党建示范校成果，不断提高管理水平；坚持抓常规管理，让师生共成长；搞好共同体建设，促进质量进位争先；打造平安校园，再创校车管理先进；争资奖学奖教，助力质量提高。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

　　2024年收到拨付资金3515.84万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1、升级校园提质改造。2024年争取上级资金建成乌嘴中心小学田径场，港口小学家属楼加盖树脂屋顶和围墙维修，东乐小学围墙翻新和文化墙建设工程，乌嘴中学综合楼维修等，办学条件得到很大改善。

　　2、五育并举，师生共成长。抓艺体教育，促学生成长。2024年5月底成功组织“庆六一”节目展演，乌嘴中心小学参演节目获县艺术节二等奖，南县中小学生运动会中乌嘴中心小学羽毛球女子单打获得亚军，女子跳高获全县第二名。抓教师成长，向课堂要质量。乌嘴中学中考进入全市前100名，2024年11月组织中小学教师教学比武多人次获县级一、二、三等奖。

　　3、“四制”管理，提振精气神。各中小学进一步强化了教师坐班制管理，落实了教师积分管理，广大干部教师精气神大有改观。

　　4、特色创建，办学有亮点。2024年小学支部依托中心小学开展党建+示范校工作，有效推动学校阅读工作、教研工作并取得长足进步。乌嘴中心小学以清廉学校创建为契机，清廉校园文化建设、学生创作的清廉作品展示，潜移默化地影响着习近平新时代的小学生。

　　5、校车管理，经验获推广。《学生校内乘车安全监管流程》视频全县推广，每天利用校车监管平台进行实时监控，省、市校车办一行人到乌嘴乡中心小学现场查看学生错峰放学情况，得到了领导的一致好评。

　　（三）效益性分析。

　　南县乌嘴中心学校2024年荣获县级校车工作优秀单位，县级优秀工会，县级阅读工作先进单位，县级安全工作先进单位，县级信访工作示范单位，乌嘴中心小学获评清廉学校，东乐学校获评书香校园。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2024年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx