一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2024年部门决算收支完成情况。

　　收入：2634.21万元。同比上年度减少14.12万元，下降0.53%。其中：财政拨款收入2245.69万元,同比上年度减少123.35万元，下降5.21%。主要原因是职工人数有所减少，工资福利收入随之减少。

　　支出：2634.21万元。同比上年度减少14.12万元，下降0.53%。主要原因是职工人数有所减少，工资福利支出随之减少。其中：工资福利支出1419.89万元，商品和服务支出694.46万元，对个人和家庭的补助支出180.03万元，资本性支出339.83万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。深化学校教育教学的改革，在“以德立校，全面育人”的要求下，深化绩效工资改革，用好管好财政资金，充分发挥资金作用，优化校园环境。提高教师队伍水平，进一步提高学校教育教学质量，为办好人民满意的教育贡献力量。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2024年收到拨付资金2634.21万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　我校在整体支出上展现出较高效率。教师队伍建设中，通过表彰、培训等方式，高效提升教师素养，快速形成良好师德风尚。德育工作里，整合校内外资源开展活动，迅速提高各方对心理健康教育的重视，家校合作也高效推进。教学方面，严格教学常规管理，科学布置作业，快速提升课堂效率。科研工作有序，校本培训与联盟校交流高效助力教师成长。后勤保障有力，规范服务行为，迅速提升校园信息化水平，扎实落实安全工作，为学校发展提供坚实支撑。

　　（三）效益性分析。

　　学校部门支出成效显著。文化环境优化，特色活动频出，校园焕然一新，内涵创新成果初显。教学上，课堂活力大增，教学质量提升，各年级成绩进步明显。教师队伍素质飞跃，师德优良、专业能力强。德育工作扎实，学生品德与心理素质兼优。后勤保障得力，校园安全有序，服务满意度高。整体上，支出有效推动学校全方位发展，为教育事业注入强劲动力。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2024年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx