一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2024年部门决算收支完成情况。

　　收入：2258.65万元。同比上年度减少516.33万元，下降18.61%。其中：财政拨款收入2003.54万元,同比上年度减少543.58万元，下降21.34%。主要原因是学生人数减少，教师人数减少，学校撤并，学校经费减少。

　　支出：2258.65万元。同比上年度减少516.33万元，下降18.61%。主要原因是学生人数减少，教师人数减少，学校撤并，学校经费减少。其中：工资福利支出1200.95万元，商品和服务支出444.02万元，对个人和家庭的补助支出442.16万元，资本性支出171.52万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。深化学校教育教学的改革，在“以德立校，全面育人”的要求下，深化绩效工资改革，用好管好财政资金，充分发挥资金作用，进一步提高学校教育教学质量，为办好人民满意的教育贡献力量。

　　县局根据学校具体情况，学生人数减少，撤并了武圣宫镇白蚌口小学，这样有力的加强了其他学校的师资力量，也减少了教育支出，节约了资金。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2024年收到拨付资金2258.65万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　为了让特岗教师在武圣宫镇中心学校安心工作，为了为特岗教师营造一个温馨的居住环境，我校向教育局申请了武圣宫镇初级中学教师宿舍楼维修改造项目，于2023年7月开工，2024年8月完成南县武圣宫镇初级中学教师宿舍楼维修改造项目，让特岗教师于2024年9月安心地住进了自己温馨的小家。同时为了解除南县武圣宫镇中心小学的教学安全隐患，武圣宫镇中心学校向县里申请有武圣宫镇中心小学教学楼维修改造项目，于2024年7月动工，2024年8月完成了武圣宫镇中心小学教学楼维修改造项目，有力的消除了南县武圣宫镇中心小学师生的安全隐患。

　　（三）效益性分析。

　　为了让特岗教师在武圣宫镇中心学校安心工作，为了为特岗教师营造一个温馨的居住环境，我校向教育局申请了武圣宫镇初级中学教师宿舍楼维修改造项目，于2023年7月开工，2024年8月完成南县武圣宫镇初级中学教师宿舍楼维修改造项目，让特岗教师于2024年9月安心地住进了自己温馨的小家。同时为了解除南县武圣宫镇中心小学的教学安全隐患，武圣宫镇中心学校向县里申请有武圣宫镇中心小学教学楼维修改造项目，于2024年7月动工，2024年8月完成了武圣宫镇中心小学教学楼维修改造项目，有力的消除了南县武圣宫镇中心小学的师生安全隐患。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2024年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx