南县南洲镇新颜中学2026年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县南洲镇新颜中学主要职能
1. 实施初中义务教育：开展初中阶段教育教学，落实国家课程，完成学历教育。
2. 立德树人：开展德育、思政与学生行为规范、心理健康教育。
3. 教育教学管理：组织教学、教研、考试评价、师资培训与质量提升。
4. 学生管理与服务：学籍、安全、后勤、食宿、家校共育。
5. 校园安全与保障：校园安全、卫生、食品、消防、设施维护。
6. 执行教育政策：落实招生、资助、均衡发展、党建与行风建设。
7. 社会服务：承担社区教育、公益活动、家校协同等服务。
二、人员情况
南县南洲镇新颜中学现有人员 578人。其中：在职219人，退休359人。
三、机构设置
南县南洲镇新颜中学内设股室4个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是：教务处、政务处、总务处、工会。
四、部门预算单位构成
南县南洲镇新颜中学没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县南洲镇新颜中学本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县南洲镇新颜中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入2987.61万元，南县南洲镇新颜中学2026年收支预算总额2987.61 万元。
二、关于收入总表的说明
南县南洲镇新颜中学2026年收入预算2987.61万元，具体如下：一般公共预算2987.61 万元，占比100%。
2026年收入预算与上年相比，增加121.39万元，增长4.24%，主要是政策性增资、社保基数上调，工资、社保、公积金等相应支出增加。
三、关于支出总表的说明
南县南洲镇新颜中学2026年支出预算2987.61万元，其中：基本支出2740.2万元，占91.72%；项目支出247.41万元，占4.24%。
2026年支出预算与上年相比，增加121.39万元，增长4.24%，主要是政策性增资、社保基数上调，工资、社保、公积金等相应支出增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县南洲镇新颜中学2026年支出预算2987.61万元，其中：工资福利支出2668.67万元，占89.32%；商品和服务支出229.55万元（基本支出0万元，项目支出229.55万元），占7.68%；对个人和家庭的补助89.39万元，占2.99%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县南洲镇新颜中学2026年财政拨款收支总预算2987.61万元。
（一）收入预算。收入预算2987.61万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2987.61万元（其中：经费拨款2987.61万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算2987.61万元，包括：教育支出2284.7万元，占比76.47%；社会保障和就业支出328.47万元，占比10.99%；卫生健康支出161.01万元，占比5.39%；住房保障支出213.43万元，占比7.14%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县南洲镇新颜中学2026年一般公共预算当年拨款2987.61万元，比2025年预算数增加121.39 万元，5.43%，主要是政策性增资、社保基数上调，工资、社保、公积金等相应支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出2284.7万元，占比76.47%；社会保障和就业支出328.47万元，占比10.99%；卫生健康支出161.01万元，占比5.39%；住房保障支出213.43万元，占比7.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为80.2万元，比2025年预算数减少2181.15万元，下降96.45%。主要原因是2025年初中教育在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中列支。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为2204.5万元，比2025年预算数增加2111万元，增加2257.76%，主要原因是2025年初中教育在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中列支。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为296.11万元，比2025年预算数增加17.16万元，增长6.15%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标等。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为32.35万元，比2025年预算数增加0.58万元，增长1.82%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标等。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为161.01万元，比2025年预算数增加161.01万元，增长100%。本年新增项目无法计算增长率。主要原因是本年新增事业单位医疗支出，2025年医保支出在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中列支。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为213.43万元，比2025年预算数增加12.78万元，增长6.37%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标等。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县南洲镇新颜中学2026年一般公共预算基本支出2740.2万元，其中：
人员经费2740.2万元，占基本支出100%，比2025年预算数增加139.39万元，增长5.36%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、生活补助、奖金。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县南洲镇新颜中学2026年“三公”经费预算数为0万元。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算247.41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保基本民生-义教公用经费（小学）专项、保基本民生-农村基层教育人才津贴-2专项、 保基本民生-义教公用经费（初中）专项，保基本民生-义务教育校舍维修-2专项。
其中：保基本民生-义教公用经费（小学）专项80.20万元，主要用于保基本民生-义教公用经费（小学）等方面；保基本民生-农村基层教育人才津贴-2专项17.86万元，主要用于农村基层教育人才津贴等方面；保基本民生-义教公用经费（初中）专项93.5万元，主要用于义教公用经费（初中）等方面；保基本民生-义务教育校舍维修-2专项55.85万元，主要用于义务教育校舍维修等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年南县南洲镇新颜中学属于财政全额补助事业单位，无机关运行经费预算。
（二）一般性支出情况。
2026年南县南洲镇新颜中学会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2026年南县南洲镇新颜中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款247.41万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款247.41万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
