目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

 

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县华阁镇复兴港初级中学的主要职能是

1.贯彻教育方针，落实办学责任：全面贯彻党和国家的教育方针、政策及法律法规，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，全面实施素质教育，承担辖区内初中阶段义务教育办学任务，保障适龄青少年平等接受义务教育的权利。

2.统筹区域教育管理：作为乡镇中心校，统筹管理本镇辖区内中小学、幼儿园的教育教学工作，制定区域教育发展规划，规范办学行为，推进义务教育优质均衡发展。

3.组织教育教学活动：严格落实国家课程方案和课程标准，组织开展教育教学、教研教改、质量监测与评估工作，提升区域整体教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.负责师资队伍建设：统筹全镇教师队伍管理，开展教师培训、师德师风建设、业务考核、职称评聘等工作，提升教师专业素养与业务能力。

5.承担财务与资产管理：负责本单位及辖区学校教育经费的预算编制、执行与管理，规范财务核算，加强国有资产监管，保障教育经费合规使用。

6.保障校园安全稳定：统筹全镇校园安全管理、学生德育、后勤服务等工作，落实安全责任，防范化解各类风险，维护校园正常教育教学秩序。

7.完成上级交办任务：完成上级教育行政部门和属地党委、政府交办的其他教育相关工作。

二、人员情况

南县华阁镇复兴港初级中学现有人员492人。其中：在职193人，退休299人。

三、机构设置

南县华阁镇复兴港初级中学内设股室5个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设股室分别是：工会室、政务室、校长室、总务室、书记办公室

四、部门预算单位构成

南县华阁镇复兴港初级中学没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县华阁镇复兴港初级中学本级。

 

第二部分 2026年部门预算表

本单位2026年部门预算表见附件

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县华阁镇复兴港初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县华阁镇复兴港初级中学2026年收支预算总额2577.08万元。

二、关于收入总表的说明

南县华阁镇复兴港初级中学2026年收入预算2577.08万元，具体如下：一般公共预算2577.08万元，占比100%。

2026年收入预算与上年相比，减少57.77万元，下降2.19%，主要是因为在职人员减少，人员经费预算相应核减。

三、关于支出总表的说明

南县华阁镇复兴港初级中学2026年支出预算2577.08万元，其中：基本支出2311.17万元，占89.68%；项目支出265.91万元，占10.32%。

2026年支出预算与上年相比减少57.77万元，下降2.19%，主要是因为在职人员减少，人员经费预算相应核减。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县华阁镇复兴港初级中学2026年支出预算2577.08万元，其中：工资福利支出2286.84万元，占88.74%；商品和服务支出204.05万元（基本支出0万元，项目支出204.05万元），占7.92%；对个人和家庭的补助86.19万元，占3.34%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县华阁镇复兴港初级中学2026年财政拨款收支总预算2577.08万元。

（一）收入预算。收入预算2577.08万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2577.08万元（其中：经费拨款2577.08万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；

（二）支出预算。支出预算2577.08万元，包括：教育支出2004.10万元，占比77.77%；社会保障和就业支出267.61万元，占比10.38%；卫生健康支出130.77万元，占比5.07%；住房保障支出174.60万元，占比6.78%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县华阁镇复兴港初级中学2026年一般公共预算当年拨款2577.08万元，比2025年预算数减少57.77万元，下降2.19%，主要原因：因为在职人员减少，人员经费预算相应核减。按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出2004.10万元，占77.77%；社会保障和就业支出267.61万元，占10.38%；卫生健康支出130.77万元，占5.07%；住房保障支出174.60万元，占6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为75.20万元，比2025年预算数减少2037.62万元，下降96.44%。主要原因是2025年初中教育预算经费在教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中列支。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为1928.90万元，比2025年预算数增加1855.90万元，增长2542.33%。主要原因是2025年小学教育预算经费在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为240.50万元，比2025年预算数减少3.37万元，下降1.38%。主要原因是在职人员变动导致工资结构调整所以机关事业单位基本养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为27.11万元，比2025年预算数减少1.44万元，下降5.03%。主要原因是在职人员变动导致工资结构调整所以其他社会保障和就业支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为130.77万元，比2025年预算数增加130.77万元，应上年预算数为0所以无法计算增长率。主要原因是2025年医保费用在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中列支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为174.60万元，比2025年预算数减少2.01万元，下降1.14%。主要原因是在职人员变动导致工资结构调整所以住房公积金减少。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县华阁镇复兴港初级中学2026年一般公共预算基本支出2311.17万元，其中：

人员经费2311.17万元，占基本支出100%，比2025年预算数减少39.77万元，下降1.69%。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金

公用经费0万元，占基本支出0%，无预算无与上年比较值。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县华阁镇复兴港初级中学2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。本单位无“三公”经费支出。

说明：若单位没有公车，却有公务用车购置及运行费，

请注明：本单位公务用车运行维护费预算数为租车费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2026年本部门专项资金预算265.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保基本民生-义教公用经费（小学）专项、保基本民生-农村基层教育人才津贴-2专项、保基本民生-义教公用经费（初中）专项、保基本民生-义务教育校舍维修-2专项。

其中：保基本民生-义教公用经费（小学）专项75.20万元，主要用于辖区内小学日常教育教学运转、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置、校舍及仪器设备日常维修维护等方面。

保基本民生-农村基层教育人才津贴-2专项61.86万元，主要用于发放符合条件的农村基层在岗教师人才津贴，保障农村教师待遇，稳定农村教师队伍，激励教师扎根基层、安心从教等方面。

保基本民生-义教公用经费（初中）专项73.00万元，主要用于初中日常教育教学运转、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置、校舍及仪器设备日常维修维护、学生资助相关工作等方面。

保基本民生-义务教育校舍维修-2专项55.85万元，主要用于辖区内义务教育阶段学校校舍及附属设施的日常维修、加固改造、安全隐患排查整治、防水修缮、消防设施维护、校园环境提升等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年南县华阁镇复兴港初级中学属于财政补助事业单位，无机关运行经费预算。

（二）一般性支出情况。

2026年南县华阁镇复兴港初级中学会议费预算0万元，培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2026年南县华阁镇复兴港初级中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2577.08万元，具体绩效目标详见预算表。

2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款265.91万元，具体绩效目标详见预算表。

2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

  1.南县华阁镇复兴港初级中学2026年部门预算公开表.xlsx