南县第四中学2026年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县第四中学的主要职能是：
1.贯彻执行党和国家教育方针、政策及法律法规，坚持依法治教，实施初中学历教育，促进基础教育发展和教育均衡发展。
2.落实教学常规管理，开展教研活动，不断提升教育教学质量。
3.统筹教师队伍建设，组织开展师资培训，提高教师专业素养和教学能力。
4.负责学生学籍管理，全面落实学生德育、安全及心理健康教育工作。
5.负责学校经费预算、决算和财务管理，做好后勤保障、校园安全等相关工作，保障师生合法权益。
6.承办上级主管部门交办的其他事项。
二、人员情况
南县第四中学现有人员59人。其中：在职33人，退休26人。
三、机构设置
南县第四中学内设股室5个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是：校长室、政务室、教务室、工会室、总务室。
四、部门预算单位构成
南县第四中学没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县第四中学本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县第四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县第四中学2026年收支预算总额588.40万元。
二、关于收入总表的说明
南县第四中学2026年收入预算588.40万元，具体如下：一般公共预算588.40万元，占比100.00%。
2026年收入预算与上年相比，增加25.34万元，增长4.50%，主要是教师工资待遇提高，财政对教育的投入增大。
三、关于支出总表的说明
南县第四中学2026年支出预算588.40万元，其中：基本支出473.69万元，占80.50%；项目支出114.71万元，占19.50%。
2026年支出预算与上年相比，增加25.34万元，增长4.50%，主要是教师工资待遇提高，财政对教育的投入增大。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县第四中学2026年支出预算588.40万元，其中：工资福利支出479.16万元，占80.50%；商品和服务支出101.85万元（基本支出0万元，项目支出101.85万元），占17.31%；对个人和家庭的补助7.39万元，占1.26%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县第四中学2026年财政拨款收支总预算588.40万元。
（一）收入预算。收入预算588.40万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款588.40万元（其中：经费拨款588.40万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100.00%。
（二）支出预算。支出预算588.40万元，包括：教育支出468.66万元，占比79.65%；社会保障和就业支出56.02万元，占比9.52%；卫生健康支出27.58万元，占比4.60%；住房保障支出36.14万元，占比6.13%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县第四中学2026年一般公共预算当年拨款588.40万元，比2025年预算数增加25.34万元，增长4.50%，主要原因：教师工资待遇提高，财政对教育的投入增大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出468.66万元，占比79.65%；社会保障和就业支出56.02万元，占比9.52%；卫生健康支出27.58万元，占比4.60%；住房保障支出36.14万元，占比6.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为468.66万元，比2025年预算数减少9.81万元，下降2.05%。主要原因是优化经费配置，压缩非核心教学开支，聚焦初中教育核心教学需求。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为50.72万元，比2025年预算数增加4.25万元，上升9.14%。主要原因是结合养老保险政策调整及人员变动，核定缴费基数。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为5.29万元，比2025年预算数增加0.24万元，增长4.69%。主要原因是社保政策调整，新增社保补贴，优化支出结构。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为27.58万元，比2025年预算数增加27.58万元，本年新增项目无法计算增长率。主要原因是本年新增事业单位医疗支出，保障职工医疗需求。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为36.14万元，比2025年预算数增加3.08万元，增长9.32%。主要原因是住房公积金缴存基数上调，满足职工住房保障需求。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县第四中学2026年一般公共预算基本支出473.69万元，其中：
人员经费473.69万元，占基本支出100.00%，比2025年预算数增加36.34万元，增长8.13%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、生活补助、奖金、绩效工资；
公用经费0万元，占基本支出0.00%，比2025年预算数增加0万元，与上年相比持平。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县第四中学2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年相比持平,主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算114.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保基本民生-农村基层教育人才津贴-2专项、保基本民生-义教公用经费（初中）-2专项、 X专项，
其中：保基本民生-农村基层教育人才津贴-2专项12.86万元，主要用于农村基层教育一线教师津贴发放、人才培养激励及待遇保障等方面；保基本民生-义教公用经费（初中）-2专项46.00万元，主要用于初中阶段教学公用开支、设备维护及日常运转保障等方面；保基本民生-义务教育校舍维修-2专项55.85万元，主要用于义务教育阶段校舍日常维修、破损修缮及相关维护，保障校舍安全使用等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年南县第四中学单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2026年南县第四中学会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2026年南县第四中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款588.40万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款114.71万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
