目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县中鱼口镇游港初级中学的主要职能是承担辖区内义务教育，全面落实五育并举，开展教育教学、教研教改、教师队伍建设、学生管理与校园安全保障等工作，依法保障适龄少年接受九年义务教育，提升办学质量与育人水平，协同家校社共同育人，完成上级教育行政部门交办的各项工作任务。

二、人员情况

南县中鱼口镇游港初级中学现有人员462人。其中：在职175人，退休287人。

三、机构设置

南县中鱼口镇游港初级中学内设股室4个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设股室分别是：教务处、政务处、总务处、工会。

四、部门预算单位构成

南县中鱼口镇游港初级中学没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县中鱼口镇游港初级中学本级。

第二部分 2026年部门预算表

本单位2026年部门预算表见附件

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县中鱼口镇游港初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县中鱼口镇游港初级中学2026年收支预算总额2498.02万元。

二、关于收入总表的说明

南县中鱼口镇游港初级中学2026年收入预算2498.02万元，具体如下：一般公共预算2498.02万元，占比100%。

2026年收入预算与上年相比，减少37.15万元，下降1.47%，主要是辖区学龄人口有所减少，按学生人数核定的生均公用经费相应下降，同时严格落实过紧日子要求，压减一般性支出和非刚性项目经费，财政教育资金进一步统筹优化，在保障重点支出前提下相应核减非急需项目预算。

三、关于支出总表的说明

南县中鱼口镇游港初级中学2026年支出预算2498.02万元，其中：基本支出2210.49万元，占88.49%；项目支出287.53万元，占11.51%。

2026年支出预算与上年相比，减少37.15万元，下降1.47%，主要是受辖区学龄人口变化影响，按学生数核定的生均公用经费相应减少，同时严格落实过紧日子有关要求，从严压减一般性支出和非刚性、非急需项目支出，进一步优化支出结构，集中财力保障教育教学、人员经费及重点民生等刚性支出需求。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县中鱼口镇游港初级中学2026年支出预算2498.02万元，其中：工资福利支出2201.42万元，占88.13%；商品和服务支出221.05万元（基本支出0万元，项目支出221.05万元），占8.85%；对个人和家庭的补助75.56万元，占3.02%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县中鱼口镇游港初级中学2026年财政拨款收支总预算2498.02万元。

（一）收入预算。收入预算2498.02万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2498.02万元（其中：经费拨款2498.02万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算2498.02万元，包括：教育支出1947.84万元，占比77.98%；社会保障和就业支出257.10万元，占比10.29%；卫生健康支出125.93万元，占比5.04%；住房保障支出167.15万元，占比6.69%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县中鱼口镇游港初级中学2026年一般公共预算当年拨款2498.02万元，比2025年预算数减少37.15万元，下降1.47%，主要原因：受辖区学龄人口变化影响，按学生数核定的生均公用经费相应减少，同时严格落实过紧日子有关要求，从严压减一般性支出和非刚性、非急需项目支出，进一步优化支出结构，集中财力保障教育教学、人员经费及重点民生等刚性支出需求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1947.84万元，占比77.98%；社会保障和就业支出257.10万元，占比10.29%；卫生健康支出125.93万元，占比5.04%；住房保障支出167.15万元，占比6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为83.20万元，比2025年预算数减少1942.29万元，下降95.89%。主要原因是受学校整合、生源减少、零基预算压减影响，预算基数回归小额常规保障。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为1,864.64万元，比2025年预算数增加1782.64万元，增长2173.96%。主要原因是2025年预算仅含初中公用经费82万元、基数极低，2026年恢复人员经费、新增校舍维修、小学公用经费及相关专项项目支出，预算口径回归全额正常保障。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为231.59万元，比2025年预算数减少1.30万元，下降0.56%。主要原因是在职教职工人员及缴费基数略有变动，导致缴费支出小幅减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为25.51万元，比2025年预算数减少1.24万元，下降4.64%。主要原因是人员变动及缴费标准调整，优化核定相关社保缴费额度，严格控制支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为125.93万元，比2025年预算数增加125.93万元，增长100%。主要原因是2025年该项支出未纳入预算，2026年按规定足额编列事业单位医疗保险缴费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为167.15万元，比2025年预算数减少0.89万元，下降0.53%。主要原因是在职教职工人员及缴费基数略有调整，导致公积金缴费支出小幅下降。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县中鱼口镇游港初级中学2026年一般公共预算基本支出2210.49万元，其中：

人员经费2210.49万元，占基本支出100%，比2025年预算数减少19.15万元，下降0.86%。主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖励金、生活补助、奖金、绩效工资、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费0万元，占基本支出0%，比2025年预算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县中鱼口镇游港初级中学2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2026年本部门专项资金预算287.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保基本民生-义教公用经费（小学）专项、退休民办生活补贴及退休特级教师生活补贴专项、保基本民生-农村基层教育人才津贴-2专项、保基本民生-义教公用经费（初中）专项保基本民生-义务教育校舍维修-2专项，

其中：保基本民生-义教公用经费（小学）专项83.20万元，主要用于保障小学日常教学业务、设备购置、校舍维修及水电费、办公费等方面；退休民办生活补贴及退休特级教师生活补贴专项1.62万元，主要用于为学校退休民办教师与退休特级教师发放生活补助等方面；保基本民生-农村基层教育人才津贴-2专项64.86万元，主要用于发放农村基层教师人才津贴等方面；保基本民生-义教公用经费（初中）专项82.00万元，主要用于保障初中阶段学校日常运转、教学业务、设备购置、维修维护等方面；保基本民生-义务教育校舍维修-2专项55.85万元，主要用于学校校舍及附属设施的维修改造、抗震加固与安全维护等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年南县中鱼口镇游港初级中学属于财政全额补助事业单位，无机关运行经费预算。

（二）一般性支出情况。

2026年南县中鱼口镇游港初级中学会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2026年南县中鱼口镇游港初级中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2498.02万元，具体绩效目标详见预算表。

2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款287.53万元，具体绩效目标详见预算表。

2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

  1.南县中鱼口镇游港初级中学2026年部门预算公开表.xlsx