南县文学艺术界联合会2023年部门预算
南县文学艺术界联合会2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、支出预算分类汇总情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
十二、专项资金预算汇总情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县文学艺术界联合会的主要职能是：
（一）贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，参与拟订我县文艺事业发展规划，繁荣和发展社会主义文艺事业。
（二）对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。
（三）坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，创作生产更多优秀文艺作品。
（四）负责组织团体会员和文艺工作者开展文艺采风、文艺评奖、创作扶助、展示展览、志愿服务、文艺评论、人才培养、对外交流和权益保护等工作。
二、人员情况
南县文学艺术界联合会现有人员 5人。其中：在职5人，退休0人。
三、机构设置
南县文学艺术界联合会内设股室2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：组联部、文艺交流和行业建设部（权益保护部）。
四、部门预算单位构成
南县文学艺术界联合会没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县文学艺术界联合会本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县文学艺术界联合会2023年收支预算总额69.13万元。
二、关于收入总表的说明
南县文学艺术界联合会2023年收入预算69.13万元，具体如下：一般公共预算69.13 万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，减少3.32万元，下降4.58%，主要是厉行节约办一切事业，减少文艺活动项目预算。
三、关于支出总表的说明
南县文学艺术界联合会2023年支出预算69.13万元，其中：基本支出52.13万元，占75.41%；项目支出17万元，占24.59%。
2023年支出预算与上年相比，减少3.32万元，下降4.58%，主要是厉行节约办一切事业，减少文艺活动项目支出。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县文学艺术界联合会2023年支出预算69.13万元，其中：工资福利支出43.92万元，占63.53%；商品服务支出15.21万元（基本支出8.21万元，项目支出17万元），占22%；其他支出10万元，占14.47%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县文学艺术界联合会2023年财政拨款收支总预算69.13万元。
（一）收入预算。收入预算69.13万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款69.13万元（其中：经费拨款69.13万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算69.13万元，包括：一般公共服务支出56.64万元，占比81.93%；社会保障和就业支出9.25万元，占比13.38%；住房保障支出3.24万元，占比4.69%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款69.13万元，比2022年预算数减少3.32万元，下降4.58%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出56.64万元，占81.93%；社会保障和就业支出9.25万元，占13.38%；住房保障支出3.24万元，占4.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为56.64万元，比2022年预算数增加16.4万元，增长40.76%。主要原因是预算科目调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4.32万元，比2022年预算数减少0.58万元，下降11.84%。主要是人员异动，支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.16万元，比2022年预算数减少0.29万元，下降11.84%。主要是人员异动，支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.78万元，比2022年预算数增加2.05万元，增长280.82%。主要是行政事业单位医疗预算并入。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.24万元，比2022年预算数减少0.44万元，下降11.96%。主要是人员异动，支出减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出52.13万元，其中：
人员经费43.92万元，占基本支出84.25%，比2022年预算数减少0.31万元，下降0.7%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费8.21万元，占基本支出15.75%，比2022年预算数减少2.01万元，下降19.67%。主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县文学艺术界联合会2023年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少1.19万元，下降70.41%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文艺活动专项、协会工作经费及绩效考评专项，
其中：文艺活动专项7万元，主要用于开展文艺培训、举办文艺比赛、组织文艺活动等方面；协会工作经费及绩效考评专项10万元，主要用于各文艺家协会年度工作经费及年度绩效考评奖励等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算8.21万元，比2022年预算数减少2.01万元，下降19.67%。主要是厉行节约，减少“三公”经费支出。
（二）一般性支出情况。
2023年南县文学艺术界联合会会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算5万元，拟举办“诗意湖乡白吟浪 迎中秋·庆国庆‘村晚’活动”、送春联活动、南县文艺家助力乡村振兴采风活动、“2024年迎元旦国家级非遗‘南县地花鼓’汇报演出”活动。
（三）政府采购情况。
2023年南县文学艺术界联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款69.13万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款17万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县文学艺术界联合会2023年部门预算表
