南县文学艺术界联合会2022年度

项目支出绩效评价报告

根据南县财政局《关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》和南财绩函〔2022〕40号文件精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，南县文学艺术界联合会对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并以办公室牵头组织进行预算资金绩效自评。现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

南县文学艺术界联合会2022年参与绩效评价的项目共6个，项目为湖西文学专辑、湖西文艺管理、寄山茶品牌打造、南县文联各协会绩效考评、文艺比赛、协会年度活动经费，项目支出预算计划18万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

2022年度，南县文学艺术界联合会坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：通过对县文学艺术界联合会项目专项资金的绩效评价，了解统战部项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金。

（二）项目资金：2022年部门预算专项资金共计18万元，实际到位资金18万元，资金到位率100%。专项资金共计支出18万元，全部用于各项工作的开展。

（三）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，机关一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施制定了《联审会签制度》。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效量化分析

出版《湖西文学》中鱼口专辑和《湖西文学》农村人居环境整治专辑；湖西文艺作品有持续更新；南洲文艺大讲堂举办了茶艺培训、普通话培训；“我的家乡·醉美南县”短视频及摄影大赛成功收官；组织南县诗词家协会举办了“喜迎二十大 歌颂新南县”诗词大赛；联合南县文化馆和南县图书馆举办了“喜迎二十大 讴歌新时代”南县书法美术摄影展；南县文联先后7次举办送春联活动；先后8次开展文学创作和摄影创作采风活动；参与红色美丽乡村创建、段德昌生平业绩陈列馆提质改造、新时代文明实践中心创建、南县家宴菜品收集命名、清廉文化系列视频和文学创作等中心工作。

（二）项目实施进度计划开始时间为2022年1月1日，计划完成时间为2022年12月31日。

（三）项目长期绩效目标是在预算范围内开展各项工作。

（四）项目年度绩效目标，主要是将围绕“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。按工作安排完成调研、走访、培训、评价等各项工作任务,项目经费为全县统战工作提供财力的保证，达到预期主要的经济、政治和社会效益，备案审查工作有件必备，有备必审，有错必纠。

（五）项目年度绩效指标值正常：项目资金涉及的几个大类在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面，指标值的合格率、检测率一般在95%-99%之间；从效益的角度来看，几个大类涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标方面，指标值的利用率、安全性、满意度一般在95%-98%之间。

四、存在的问题

通过自查和自评，县文学艺术界联合会对专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

五、其他需要说明的问题

无