南县文学艺术界联合会2022年度部门

整体支出绩效评价报告

按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、南县财政局《关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》和南财绩函〔2022〕40号文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，南县文学艺术界联合会参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2022年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

南县文学艺术界联合会是中共南县县委领导下的文学艺术界群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，正科级，由县委宣传部主管，内设组联部、文艺交流与行业建设部，联系文联所属11个文艺家协会。现有编制5人，在职工作人员5人。

（一）部门整体支出概况

2022年部门决算收支完成情况。

1、收入：92.84万元。同比上年度增加42.75万元，增加85.35％。其中：预算内拨款72.45万元，同比上年度增加22.36万元，增加44.64％。

2、支出：92.84万元，同比上年增加42.75万元，增加85.35％。其中：基本支出62.47万元，占67.29%；项目支出30.35万元，占32.69%。

（二）部门整体支出绩效目标

贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，参与拟订我县文艺事业发展规划，繁荣和发展社会主义文艺事业。对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本只能，发挥在行业建设中的主导作用。坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，创作生产更多优秀文艺作品。

（三）部门整体支出情况分析

2022年度财政预算资金合计72.45万元，2022年12月全部拨付到位。我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的工作过程

根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布置，小组成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性效益分析：我单位策划完成的送春联下乡和“我的家乡·醉美南县”短视频及摄影大赛等活动极大地促进了南县美食和地方文化传播，带动了相关产业消费和发展。

（二）社会性效益分析：出版《湖西文学》中鱼口专辑和《湖西文学》农村人居环境整治专辑；湖西文艺作品有持续更新；南洲文艺大讲堂举办了茶艺培训、普通话培训；“我的家乡·醉美南县”短视频及摄影大赛成功收官；组织南县诗词家协会举办了“喜迎二十大 歌颂新南县”诗词大赛；联合南县文化馆和南县图书馆举办了“喜迎二十大 讴歌新时代”南县书法美术摄影展；南县文联先后7次举办送春联活动；先后8次开展文学创作和摄影创作采风活动；参与红色美丽乡村创建、段德昌生平业绩陈列馆提质改造、新时代文明实践中心创建、南县家宴菜品收集命名、清廉文化系列视频和文学创作等中心工作。有力推动了南县文化繁荣和发展。

（三）环境性效益分析：根据自身职能，利用摄影、美术和文学作品，宣传展示南县生态环境，呼吁保护环境，对环境保护起到了积极的促进作用。

（四）可持续性影响分析：深入挖掘乡村文明建设和文艺之间的共同点，为乡村振兴和新时代文明建设贡献文艺力量。

四、存在的问题

自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格；绩效目标未细化、量化，对于专项资金的监督和管理还需加强。

五、有关建议 

一是要制定专项资金管理办法，规范专项资金的使用范围,严格执行专款专用，杜绝变相挤占、挪用或者超范围使用专项资金。加强对专项资金的监督和管理。

二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。完善项目管理制度。

三是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

六、其他需要说明的问题：无