一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：1434.80万元。同比上年度减少27.92万元，下降1.91%。其中：财政拨款收入1161.47万元,同比上年度减少45.16万元，下降3.74%。主要原因是2023年财政拨款收入减少，人员减少，其他收入减少，整体收入有减少。

　　支出：1434.80万元。同比上年度减少27.92万元，下降1.91%。主要原因是2023年度人员减少，总体支出减少。其中：工资福利支出881.17万元，商品和服务支出210.13万元，对个人和家庭的补助支出277.64万元，资本性支出65.87万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　严格按照年初预算进行支出，并在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，争取做到“三公经费”能有明显下降。所有项目都严格按方案组织实施，并加强监督。一定要能专款专用，所有项目都按要求进行资金拨付，做到无截留、无挪用，严格实行先预算、后执行的制度要求。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

　　2023年收到拨付资金1434.80万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性、效益性分析。

　　2023年，在县财政局和教育局的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务，实现了良好开局。

　　1、保证学校教育教学正常运行：开课率达到100%，且学校始终坚持“立德、立学、强毅、强身”为校训，以“和谐、奋进”为主旋律，围绕“育人为本”的教育模式，努力打造“平安校园”、“和谐校园”、“两型校园”“绿色校园”和“文明校园”。组织开展了爱国主义教育、弘扬社会主义核心价值观的系列教育、安全教育、环保教育等主题教育活动，积极参加上级部门组织的各项活动，成绩显著，学生综合素质得到提升，全年无任何安全事故。

　　2、资产清查：准确盘清学校资产，达到了100%。

　　3、学校教育教学综合评估：我校一直坚持“宽基础，重选择”的办学思路，为学生素质全面发展提供广阔的空间。以重实际、抓实事、求实效为教学管理工作的基本原则，认真落实课程计划，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，优化教师队伍建设，努力提高学校教育教学质量，提升了学校发展的品位，挖掘了学校发展的潜力。

　　4、党建工作扎实开展：认真组织 “两学一做”学习教育，召开动员会，制订学习计划，组织专题学习和讨论，把《条例》《准则》的要求化为自己的行动。完善学校班子议事规则和决策程序，监督领导班子按民主集中制原则议事决策，严格落实各项党建制度。按标准将党建工作经费列入年度预算，保证了党建工作和党员教育经费，配备了必要的教育设施。落实主体责任，认真履行“一岗双责”； 落实纪委监督责任，实现“三转”要求，理清角色定位；开展“党内法规学习教育年”活动；驰而不息纠正“四风”，认真开展了“雁过拔毛”式腐败问题专项治理。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx