湖南省广播电视大学南县工作站

2021年度部门决算

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

湖南省广播电视大学南县工作站主要职责如下：

1、根据国家开放大学、湖南开放大学、益阳开放大学对县级电大工作站的要求，完善办学条件(包括学习场所、学习资源、网络环境及其他学习辅助设施)。

2、根据《国家开放大学教学实施方案》和《湖南开放大学教学实施细则》的要求，开展多种形式的导学、助学和必要的面授辅导，积极创新其他学习支持服务。

3、落实县级电大实践教学基地和指导教师，完成规定的实验、实践环节、教学和考核工作及所有材料的上报。

4、根据国家开放大学、湖南开放大学的有关规定和要求，全面落实县级电大的招生、教学、学籍、学生管理。同时，积极开展学生思想政治教育工作。为学员提供全程管理和服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

湖南省广播电视大学南县工作站设置8个内设机构，无二级机构。

内设机构分别是：教务处、终身教育办、财务室、招生办、开放教育办、农民大学生办、机房管理处、党员活动室。

（二）决算单位构成。

湖南省广播电视大学南县工作站单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：湖南省广播电视大学南县工作站本级决算。

 

第二部分   2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：以上表格公开见附件1

  

第三部分   2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计221.82万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少46.89万元，下降17.45%，主要原因是学员减少，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计219.81万元，其中：财政拨款收入205.81万元，占93.63%；其他收入14万元，占6.37%。

2021年收入决算与上年相比，减少48.90万元，下降18.20%，主要是因为国家开放大学学员减少，厉行节约。

三、支出决算情况说明

本年支出合计221.82万元，其中：基本支出221.82万元，占100%。

2021年支出决算与上年相比，减少44.88万元，下降16.83%，主要是因为人员减少，精打细算，厉行节约，过紧日子。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计207.82万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少60.89万元，下降22.66%，主要是因为，人员减少，疫情影响，合理盘算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出207.82万元，占本年支出合计的93.69%。与2020年度相比，财政拨款支出减少59万元，下降22.08%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出207.82万元，主要用于以下方面：教育支出207.82万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为245.93万元，支出决算为207.82万元，完成年初预算的84.50%。其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为129.61万元，支出决算为111.71万元，完成年初预算的86.19%，决算数小于预算数，主要原因是预算进行了调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为68.09万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是预算调剂，该支出在教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.06万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是预算调剂，该支出在教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.03万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是预算调剂，该支出在教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）中。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是预算调剂，该支出在教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）中。

6、卫生健康支出（类）决算数小于预算数，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是预算调剂，该支出在教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）中。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.20万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是财政统一缴纳，单位没有体现支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.61万元，决算数大于预算数，主要原因是预算调剂进行调整。

9、广播电视教育（类）广播电视学校（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，决算数小于预算数，主要原因是预算调剂进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出207.82万元，其中：

人员经费176.47万元，占基本支出的84.91%，主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费31.35万元，占基本支出的15.09%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.94万元，完成预算的98.95%，主要为年中追加了相关预算，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成率，

 

决算数等于预算数，主要是未安排出国出境费用。

与上年相比无变化，主要是今年及去年未安排出国出境费用。

2、公务用车购置费及运行费预算0万元，支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成率，

 

其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，

决算数等于预算数，主要是我单位本年没有安排公务用车购置费预算，也没有发生实际支出。

与上年相比无变化，主要是我单位本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费预算数0万元，支出决算0万元。

决算数等于预算数，主要是我单位无公务车，公务用车运行费预算与实际支出均无。

与上年相比无变化，主要是我单位无公务车，本年和上年均未发生公务用车运行费。 

3、公务接待费预算0.95万元，支出决算0.94万元，完成预算的98.95%。

决算数小于预算数，主要是贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

与上年相比减少0.0024万元，下降0.25%，主要是贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.94万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，其中：

（1）公务用车购置费支出决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行费支出决算0万元，无相关支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算0.94万元，

其中：其他国内公务接待支出0.94万元。主要用于与上级开放大学交流工作情况及接受其检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次50个、接待人次300人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

湖南省广播电视大学南县工作站单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、关于一般性支出情况说明

湖南省广播电视大学南县工作站2021年度会议费1.01万元，主要是用于召开招生工作、学员考前宣传发动会议，参加会议的人数40人，内容为国家开放大学、农民大学生招生工作会议，学员考前、论文答辩宣传发动会议；开支培训费4.74万元，主要是用于开展社区、学员培训工作，参加培训的人数120人，内容为社区骨干培训、社区文体、知识竞赛活动、学员论文答辩培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

湖南省广播电视大学南县工作站2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。

其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，湖南省广播电视大学南县工作站成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对湖南省广播电视大学南县工作站开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出221.82万元，项目支出0万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

2021年湖南省广播电视大学南县工作站切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分98分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

 （三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

湖南省广播电视大学南县工作站本年度无重点项目绩效评价。

 注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分    附件

 

1、湖南省广播电视大学南县工作站2021年部门决算表

 

  湖南省广播电视大学南县工作站.XLS