一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2024年部门决算收支完成情况。

　　收入：283.73万元。同比上年度减少55.26万元，下降16.30%。其中：财政拨款收入250.63万元,同比上年度减少40.13万元，下降13.80%。主要原因是国家开放大学、农民大学生学员人数减少。

　　支出：283.73万元。同比上年度减少55.26万元，下降16.30%。主要原因是本年2名教师退休，在职教师人数减少，人员经费减少。同时，学员人数减少，招生、教务、考务、实践教学活动等支出减少，我们响应县财政过紧日子要求，大力缩减开支。其中：工资福利支出146.94万元，商品和服务支出56.91万元，对个人和家庭的补助支出49.12万元，资本性支出30.76万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。在全县年度绩效考评中，我们第三次荣获优秀等次,这一年，我们获省市表彰的集体荣誉8个，6个方面的工作得到省市推广，教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐，发展态势持续向好。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2024年收到拨付资金283.73万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1、根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

　　2、我校根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。开放大学严格按照年初预算进行部门整体支出。

　　3、在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　4、尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　5、在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　（三）效益性分析。

　　1、稳定办学规模，提高教育教学质量，提高开放教育办学水平。

　　本年度我校完成新招收专、本科学生38人，年末在籍学生141人，稳定了我校办学规模。

　　2、规范办学行为，规范学生学习行为。

　　本年度新生学籍注册和建档28人，在籍学生课程注册128人，组织在籍学生考试考核209人次。组织学生开展思想政治课实践教学活动5次。我校网络高考上线学生比例排名全市第一，学生行为总数排名全市第二，学生在线天数全市第二，学生人均在线行为次数排名全市第一，学生人均上线天数全市排名第二。

　　3、创新社区教育模式，做好乐学社区平台的建设与维护工作及终身教育活动开展。

　　本年度开展创新社区教育模式，做好乐学社区平台的建设与维护及社区教育活动2次，开展举办了以“阅读新时代 ，成就新梦想”为目标的2024年“全民阅读 终身学习”读书活动，全民阅读、阅读分享工作2次，成功开展全民终身教育活动周1次。

　　4、加强干部网络教育,为建设学习型南县、探索贡献更多、更实用的南县经验。

　　我校本年组织党员干部参加了全市乡村振兴和精准脱贫主题微课精品课程评选活动，根据2024年市校评选结果，获一等奖1个，二等奖2个，优胜奖2个。

　　5、保证我校教育教学正常运行，全年无任何安全事故。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2024年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx