南县招生考试办公室2021年部门预算
南县招生考试办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
南县招生考试办公室的主要职能是承担国家普通高校招生考试、全国英语等级考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、高二学业水平考试等国家考试工作的组织与实施。完成参加普通高考的学生的体检工作，指导考生志愿填报，公布宣传招生、考试政策。
二、人员情况
南县招生考试办公室现有在职人员 14人。其中:在职8人，退休6人。
三、机构设置
南县招生考试办公室是南县教育局的二级机构，正股级单位，全部纳入2021年部门预算编制范围。
四、部门预算单位构成
南县招生考试办公室没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县招生考试办公室本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县招生考试办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入；支出包括教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县招生考试办公室2021年收支总额预算227.37万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县招生考试办公室2021年收入预算227.37万元，其中：预算内拨款200.57万元，占88.21%；预算管理的非税收入及专项收入拨款26.8万元，占11.79%。
2021年收入预算与上年219.78万元相比，增加7.59万元，增长3.45%，主要是高考适应性考试专项增加。
南县招生考试办公室2021年支出预算227.37万元，其中：基本支出147.41万元，占64.83%；项目支出79.96万元，占35.17%。
按支出科目包括：教育支出157.33万元，占69.20%；社会保障和就业支出55.48万元，占24.4%；卫生健康支出6.47万元，占2.85%；住房保障支出8.09万元，占3.55%。
2021年支出预算与上年219.78万元相比，增加7.59万元，增长3.45%，主要是高考适应性考试专项增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县招生考试办公室2021年支出预算227.37万元，其中：工资福利支出106.46万元，占46.82%；商品服务支出4.62万元，占2.03%；对个人家庭的补助36.33万元，占15.98%；项目支出79.96万元，占35.17%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算79.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括四考专项、商品服务支出专项，
其中：四考专项75万元，主要用于高考、学考、中考等方面；商品服务支出专项4.96万元，主要用于办公用品添置等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县招生考试办公室2021年财政拨款收支总预算227.37万元。
（一）收入预算。收入预算227.37万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款227.37万元（其中：经费拨款200.57 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款26.8 万元）。
（二）支出预算。支出预算227.37万元，包括：教育支出157.33万元，占69.20%；社会保障和就业支出55.48万元，占24.4%；卫生健康支出6.47万元，占2.85%；住房保障支出8.09万元，占3.55%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县招考办2021年一般公共预算当年拨款227.37万元，比2020年预算数219.78万元，增加7.59万元，增长3.45%，主要原因：增加了疫情防控支出及新高考适应性考试支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出157.33万元，占69.20%；社会保障和就业支出55.48万元，占24.4%；卫生健康支出6.47万元，占2.85%；住房保障支出8.09万元，占3.55%。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为157.33万元，比2020年预算数153.39万元增加3.94万元，增加2.56%。主要是人员工资和津补贴提标。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为36万元，比2020年预算数28.83增加7.17万元，上升24.86%。主要是退休人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为11.59万元，比2020年预算数13.07万元减少1.48万元，下降11.32%。主要是在职人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.79万元，比2020年预算数6.53万元减少0.74万元，下降11.33%。主要是在职人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.1万元，比2020年预算数2.37万元增加0.27万元，下降11.39%。主要是在职人员减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.47万元，比2020年预算数6.6万元减少0.13万元，下降1.96%。主要是在职人员减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.09万元，比2020年预算数8.99万元增加0.9万元，下降10.01%。主要是在职人员减少。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县招考办2021年一般公共预算基本支出147.41万元，其中：
人员经费142.79万元，占比96.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费4.62万元，占比3.13%，主要包括：办公费、印刷费、水费元、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县招考办2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比减少1.05 万元，下降100 %，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县招考办属于财政补助事业单位，没有机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县招考办会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县招考办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款227.37万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款79.96万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县招生考试办公室2021年部门预算表
