南县招生考试办公室2023年部门预算

　　目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、 部门职能

　　二、 人员情况

　　三、 机构设置

　　四、 部门预算单位构成

　　第二部分   2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　第三部分  2023年部门预算情况说明

　　一、关于收支总表的说明

　　二、关于收入总表的说明

　　三、关于支出总表的说明

　　四、关于支出预算分类汇总表的说明

　　五、关于财政拨款收支总表的说明

　　六、关于一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　七、关于一般公共预算基本支出表的说明

　　八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　九、关于政府性基金预算支出表的说明

　　十、关于国有资本经营预算支出表的说明

　　十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

　　十二、关于专项资金预算汇总表的说明

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　（二）一般性支出情况。

　　（三）政府采购情况。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   附件

　　第一部分    部门概况

　　一、部门职能

　　南县招生考试办公室的主要职能是是完成国家普通高校招生考试、全国英语等级考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、高二学业水平考试、初中学业水平考试等国家招生考试工作的体检、宣传、组考、志愿填报、补考等一系列工作。

　　二、人员情况

　　南县招生考试办公室现有人员14人。其中：在职7人，退休7人。

　　三、机构设置

　　南县招生考试办公室内设股室3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

　　内设股室分别是：高招办、中招办、自考办。

　　四、部门预算单位构成

　　南县招生考试办公室没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县招生考试办公室本级。

　　第二部分    2023年部门预算表

　　本单位2023年部门预算表见附件

　　第三部分   2023年部门预算情况说明

　　一、关于收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，南县招生考试办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县招生考试办公室2023年收支预算总额264.33万元。

　　二、关于收入总表的说明

　　南县招生考试办公室2023年收入预算264.33万元，具体如下：一般公共预算264.33万元，占比100 %。

　　2023年收入预算与上年相比，增加2.35万元，增长0.90%，主要是薪资正常增长。

　　三、关于支出总表的说明

　　南县招生考试办公室2023年支出预算264.33万元，其中：基本支出160.33万元，占60.66%；项目支出104.00万元，占39.34%。

　　2023年支出预算与上年相比，增加2.35万元，增长0.90%，主要是薪资正常增长。

　　四、关于支出预算分类汇总表的说明

　　南县招生考试办公室2023年支出部门预算264.33万元，其中：工资福利支出100.72万元，占38.10%；商品服务支出114.05万元（基本支出10.05万元，项目支出104.00万元），占43.15%；对个人家庭的补助49.56万元，占18.75%。

　　五、关于财政拨款收支总表的说明

　　南县招生考试办公室2023年财政拨款收支总预算264.33万元。

　　（一）收入预算。收入预算264.33万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款264.33万元（其中：经费拨款203.79万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款60.54万元），占比100%；

　　（二）支出预算。支出预算264.33万元，包括：教育支出232.76万元，占比88.05%；社会保障和就业支出17.98万元，占比6.8%；卫生健康支出5.93万元，占比2.25%；住房保障支出7.66万元，占比2.90%。

　　六、关于一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　南县招生考试办公室2023年一般公共预算当年拨款264.33万元，比2022年预算数增加2.35万元，增长0.90%，主要原因：薪资及社会保障经费的自然增长等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　教育支出232.76万元，占88.05%；社会保障和就业支出17.98万元，占6.80%；卫生健康支出5.93万元，占2.25%；住房保障支出7.66万元，占2.90%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为232.76万元，比2022年预算数增加148.84万元，增长177.36%。主要原因是上年预算科目调整，支出在教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）中。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.91万元，比2022年预算数减少0.85万元，下降7.19%。主要是在职人员异动导致工资绩效变化。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.46万元，比2022年预算数减少0.93万元，下降14.60%。主要是在职人员异动导致工资绩效变化。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.61万元，比2022年预算数减少0.15万元，下降8.45%。主要是在职人员异动导致工资绩效变化。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.93万元，比2022年预算数增加1.52万元，增长34.57%。主要是在职人员异动导致工资绩效变化。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.66万元，比2022年预算数减少0.56万元，下降6.86%。主要是在职人员异动导致工资绩效变化。

　　七、关于一般公共预算基本支出表的说明

　　南县招生考试办公室2023年一般公共预算基本支出160.33万元，其中：

　　人员经费150.28万元，占基本支出93.73%，比2022年预算数增加2.58万元，增长1.75%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

　　公用经费10.05万元，占基本支出6.27%，比2022年预算数增加0.77万元，增长8.32%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　南县招生考试办公室2023年“三公”经费预算数为0.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少0.05万元，下降10%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业。

　　九、关于政府性基金预算支出表的说明

　　本单位无政府性基金预算支出安排情况。

　　十、关于国有资本经营预算支出表的说明

　　本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

　　十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

　　本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

　　十二、关于专项资金预算汇总表的说明

　　2023年本部门专项资金预算104万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括高考专项、学考专项、成考及英语等级考试专项、中考专项、考点维护及小型设备和耗材购置支出专项。

　　其中：成考及英语等级考试专项工作经费14万元，主要用于成考及英语等级考试的组考等方面；高考专项27万元，主要用于高考组考等方面；考点维护及小型设备和耗材购置支出4万元，主要用于考点维护及耗材采购等方面；学考专项29万元，主要用于学考组考等方面；中考专项30万元，主要用于中考组考及组考返还等方面。

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2023年南县招生考试办公室单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。

　　（二）一般性支出情况。

　　2023年南县招生考试办公室会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（三）政府采购情况。

　　2023年南县招生考试办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款264.33万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款77万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

　　第四部分    名词解释

　　1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分    附件

南县招生考试办公室2023年部门预算表.xlsx