一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：368.86万元。同比上年度增加5.19万元，上升1.43%。其中：财政拨款收入368.86万元,同比上年度增加15.08万元，上升4.26%。主要原因是根据高考新要求加大了考点建设的投入。

　　支出：368.86万元。同比上年度增加5.19万元，上升1.43%。主要原因是根据高考新要求加大了考点建设的投入。

　　其中：工资福利支出103.49万元，商品和服务支出189.44万元，对个人和家庭的补助支出57.50万元，资本性支出18.43万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　我单位被市考试院评为2023年优秀单位。在我单位组织的高考、学考、成考等各种考试中均做到了零失误，无差错，保障了各类各项考试的公平、公正性；而且一切工作以考生为中心，为考生做好服务，方便考生的报考，体检等工作；同时我们也做好了各项宣传工作，报考原则，政策法规宣传到位。以上工作都得到了上级领导及社会的一致好评。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金368.86万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　一年来，我们在严格执行招生政策、维护国考的严肃性和权威性、加强内部管理、保证工作质量等方面作了较大的努力，并取得一定的成绩。

　　1、严格执行招生政策，杜绝了工作人员违纪违规事件的发生。

　　2、严密组考，以人为本，维护了考试的严肃性和权威性。

　　3、规范操作，认真细致，各项工作实现了零差错。

　　4、加强基础建设，优化内部管理，创建和谐规范的工作环境。

　　（三）效益性分析。

　　我单位被市考试院评为2023年优秀单位。在我单位组织的高考、学考、成考等各种考试中均做到了零失误，无差错，保障了各类各项考试的公平、公正性；而且一切工作以考生为中心，为考生做好服务，方便考生的报考，体检等工作；同时我们也做好了各项宣传工作，报考原则，政策法规宣传到位。同时对一中中心监控机房进行了维修改造，根据要求添置了安检门、手机存放处等设施，确保了各项考试的顺利进行。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx