南县教育局电教仪器站2021年部门预算
南县教育局电教仪器站2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县教育局电教仪器站的主要职能是
1、负责全县中小学实验室、电脑室、多媒体室、音美劳等功能室建设的指导和管理；实验仪器、电教多媒体设备、教学软件资源等的计划采购与分配；实验教学、电化教学的教研、督查和指导；实验及信息学教师的培训，实验仪器及电教设备的维修等。
2、在南县教育局的指导下，负责南县教育信息化建设的各项具体业务。
二、人员情况
南县教育局电教仪器站现有人员23人。其中:在职13人，退休10人。
三、机构设置
南县教育局电教仪器站内设科室4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是：站务办公室、实验教学办公室、电化教育办公室、财务办公室。
四、部门预算单位构成
南县教育局电教仪器站没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县教育局电教仪器站本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县教育局电教仪器站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有预算内拨款；支出包括教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县教育局电教仪器站2021年收支总额预算266.45万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县教育局电教仪器站2021年收入预算266.45万元，其中：预算内拨款266.45万元，占100 %。
2021年收入预算与上年254.62万元相比，增加11.83万元，增长4.65%，主要是教职工人员工资和绩效增长。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县教育局电教仪器站2021年支出预算266.45万元，其中：基本支出251.99万元，占94.57%；项目支出14.46万元，占5.43%。
按支出科目包括：支出包括教育支出145.44万元，占54.58%；社会保障和就业支出96.41万元，占36.18%；卫生健康支出11.07万元，占4.15%；住房保障支出13.53万元，占5.09%。
2021年支出预算与上年254.62万元相比，增加11.83万元，增长4.65%，主要是教职工人员工资和绩效增长。
南县教育局电教仪器站2021年支出预算266.45万元，其中：工资福利支出180.29万元，占67.66%；商品服务支出7.6万元，占2.85%；对个人家庭的补助64.1万元，占24.06%；项目支出14.46万元，占5.43%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算14.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括教学教研活动专项、教育信息化建设专项
其中：教学教研活动专项6.4万元，主要用于南县电教仪器站承担的全县中小学校一系列教学教研活动，包括自制教具大赛、理科教师实验技能比赛、实验创新比赛、理科教师学科技能培训、 “一师一优课，一课一名师”晒课活动、参加全国教育装备展示会等等方面；
教育信息化建设专项8.06万元，主要用于南县电教仪器站负责全县中小学校信息化建设事宜。包括教育城域网中心机房的日常维修维护，电费支出，全县教师信息技术能力提升培训、外出学习、考察等等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县教育局电教仪器站2021年财政拨款收支总预算266.45万元。
（一）收入预算。收入预算266.45万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款266.45万元（其中：经费拨款266.45万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算266.45万元，包括：教育支出145.44万元，占54.59%；社会保障和就业支出96.41万元，占36.18%；卫生健康支出11.07万元，占4.15%；住房保障支出13.53万元，占5.08%。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县教育局电教仪器站2021年一般公共预算当年拨款266.45万元，比2020年预算数（254.62万元）减少11.83万元，下降4.65%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在了有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出145.44万元，占54.59%；社会保障和就业支出96.41万元，占36.18%；卫生健康支出11.07万元，占4.15%；住房保障支出13.53万元，占5.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为130.98万元，比2020年预算数126.37万元增加4.61万元，上升3.64%，主要是人员工资和津补贴提标。
2、教育支出（类）财政事务（款）机关服务（项）2021年预算数为14.46万元，比2020年预算数16.58万元减少2.12万元，下降12.78%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数63.68万元，比2020年预算56.83万元增加6.85元，上升12.05%。主要是退休人员退休金提标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为19.48万元，比2020年预算数18.74万元增加0.74万元，上升3.94%。主要是人员工资和津补贴提标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为9.74万元，比2020年预算数9.37万元增加0.37万元，上升3.94%。主要是人员工资和津补贴提标。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为3.51万元，比2020年预算数3.41万元增加0.1万元，上升2.93%。主要是人员工资和津补贴提标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.07万元，比2020年预算数10.39万元增加0.68万元，上升6.54%。人员工资和津补贴提标。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.53万元，比2020年预算数12.93万元增加0.6万元，上升4.64%。主要是人员工资和津补贴提标。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县教育局电教仪器站2021年一般公共预算基本支出251.99万元，其中：
人员经费244.39万元，占比96.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费7.6万元，占比3.02%，主要包括：办公费、印刷费、水费元、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县教育局电教仪器站2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比减少0.34 万元，下降4.28 %，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县教育局电教仪器站单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县教育局电教仪器站会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县教育局电教仪器站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款266.45万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款14.46万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县教育局电教仪器站2021年部门预算表
