南县教育局电教仪器站2023年部门预算公开
南县教育局电教仪器站2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）一般性支出情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
（五）预算绩效目标说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县教育局电教仪器站的主要职能是
1、负责全县中小学实验室、电脑室、多媒体室、音美劳等功能室建设的指导和管理；实验仪器、电教多媒体设备、教学软件资源等的计划采购与分配；实验教学、电化教学的教研、督查和指导；实验及信息学教师的培训，实验仪器及电教设备的维修等。
2、在南县教育局的指导下，负责南县教育信息化建设的各项具体业务。
二、人员情况
南县教育局电教仪器站现有人员23人。其中在职10人，退休13人。
三、机构设置
南县教育局电教仪器站内设股室4个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设股室分别是：站务办公室、实验教学办公室、电化教育办公室、财务办公室。
四、部门预算单位构成
南县教育局电教仪器站没有二级预算单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县教育局电教仪器站本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县教育局电教仪器站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县教育局电教仪器站2023年收支预算总额269.53万元。
二、关于收入总表的说明
南县教育局电教仪器站2023年收入预算269.53万元，具体如下：一般公共预算269.53 万元，占比100%；
2023年收入预算与上年相比减少10.55万元，下降3.77%，主要是在职人员减少了2人。
三、关于支出总表的说明
南县教育局电教仪器站2023年支出预算269.53万元，其中：基本支出257.53万元，占95.55%；项目支出12万元，占4.45%。
2023年支出预算与上年相比，减少10.55万元，下降3.77%，主要是在职人员减少了2人。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县教育局电教仪器站2023年支出部门预算269.53万元，其中：工资福利支出148.68万元，占55.16%；商品服务支出26.73万元（基本支出14.73万元，项目支出12万元），占9.92%；对个人家庭的补助94.12万元，占34.92%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县教育局电教仪器站2023年财政拨款收支总预算269.53万元。
（一）收入预算。收入预算269.53万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款269.53万元（其中：经费拨款269.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算269.53万元，包括：教育支出222.55万元，占比82.57%；社会保障和就业支出27.5万元，占比10.20%；卫生健康支出8.14万元，占比3.02%；住房保障支出11.36万元，占比4.21%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县教育局电教仪器站2023年一般公共预算当年拨269.53万元，比2022年预算数减少10.55万元，下降3.77%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。另外在职人员退休了2人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出222.55万元，占82.57%；社会保障和就业支出27.5万元，占10.20%；卫生健康支出8.14万元，占3.02%；住房保障支出11.36万元，占4.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为222.55万元，比2022年预算数增加222.55万元，主要是普通教育（款）其他普通教育支出（项）和教育管理事务（款）机关服务（项）上年预算科目本年调整到此科目。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.27万元，比2022年预算数增加16.27万元，主要是普通教育（款）其他普通教育支出（项）和教育管理事务（款）机关服务（项）上年预算科目本年调整到此科目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.14万元，比2022年预算数增加8.14万元，主要是普通教育（款）其他普通教育支出（项）和教育管理事务（款）机关服务（项）上年预算科目本年调整到此科目。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.09万元，比2022年预算数增加3.09万元，主要是普通教育（款）其他普通教育支出（项）和教育管理事务（款）机关服务（项）上年预算科目本年调整到此科目。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.14万元，比2022年预算数增加8.14万元，主要是普通教育（款）其他普通教育支出（项）和教育管理事务（款）机关服务（项）上年预算科目本年调整到此科目。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.36万元，比2022年预算数减少2.43万元，下降17.62%。主要是在职人数减少了2人。
说明：由于数据四舍五入，数据合计数不等于合计总数
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县教育局电教仪器站2023年一般公共预算基本支出257.53万元，其中：
人员经费242.8万元，占基本支出94.28%，比2022年预算数减少8.1万元，下降3.23%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费14.73万元，占基本支出5.72%，比2022年预算数减少0.45万元，下降2.95%。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县教育局电教仪器站2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年持平，为0万元。主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，没有安排三公经费。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括教学教研活动专项、教育信息化建设专项。
其中：教学教研活动专项5万元，主要用于全县中小学校一系列教学教研活动，包括自制教具大赛、理科教师实验技能比赛、实验创新比赛、理科教师学科技能培训、教师信息技术能力提升培训、参加全国教育装备展示会等等方面等方面；教育信息化建设专项7万元，主要用于教育城域网中心机房及信息化公用设备的日常维修维护，电费支出等，保障教育城域网能正常运行，使教育资源公共服务平台和教育服务管理公共平台能为学校的教育和教学正常开展提供良好的服务等方面等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县教育局电教仪器站单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2023年南县教育局电教仪器站会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县教育局电教仪器站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款269.53万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款12万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
