一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：488.57万元。同比上年度增加188.49万元，上升62.82%。其中：财政拨款收入488.57万元,同比上年度增加188.49万元，上升62.82%。主要原因是：一是2023年度教育城域网进行网络安全改造，投入大量资金；二是增加购买教育系统学生心理健康综合管理系统平台；三是购买教育网络教学资源、备课平台系统、阅卷系统等；四是增加教育城域网专线网费的支出。

　　支出：488.57万元。同比上年度增加188.49万元，上升62.82%。主要原因是一是2023年度教育城域网进行了网络安全改造，投入大量资金；二是购买了教育系统学生心理健康综合管理系统平台；三是购买了教育网络教学资源、备课平台系统、阅卷系统等；四是增加了教育城域网专线网费的支出。中：工资福利支出159.46万元，商品和服务支出161.74万元，对个人和家庭的补助支出90.38万元，资本性支出76.99万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　1、教育技术装备：完成全县中小学教学仪器、电教多媒体设备、教学软件资源等的计划、采购、分配。 完成全县中小学实验室、电脑室、音美劳等功能室的建设及装备；完成全县教学仪器、电教设备等的维修维护工作。

　　2、教育信息化建设：完成全县中小学校的“三通两平台”建设有关工作、完成智慧教育建设前期准备工作、完成信息技术与各学科深度融合工作。

　　3、教学教研活动：完成省市实验教学及电化教学课堂教学比武、理科教师实验技能大赛、实验创新大赛、自制教具大赛等教学活动；完成省电化教学、实验教学课题的研究评审；完成全县教师的电化教学、实验教学论文的评选工作。

　　4、学科培训：完成全县实验教师、信息学教师的业务培训；完成全县初中毕业生的实验操作考试工作及信息学考试工作。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金488.57万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用及其他非生产性开支的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我站严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用及其他非生产性开支的支出。

　　（二）效率性分析。

　　2023年县局按生均公用经费的10%设立仪电专账，委派我站进行专业项管理，专款用于购置教学仪器、信息化设备及信息化设备的维修维护。今年，累计投入628万余元用于信息化建设，205万余元用于仪器设备和功能室建设。尤其是城区中心学校集中仪电经费建好了南县第一个智慧书法教室，城郊中心学校利用仪电经费为新颜小学建了一间高档次的录播室。目前，全县中小学功能室基本齐全，能基本保障课程计划有序开展。

　　（三）效益性分析。

　　1、在全县教育装备上，投入了比较大的资金。累计投入628万余元用于信息化建设，205万余元用于仪器设备和功能室建设。包括新购班班设备，购买网络教学资源、网络教研备课平台及网络智能测评平台，建设理化生科学实验室等各种功能室，教育城域网建设，南县智慧教育规划设计等。

　　2、在教学教研活动上，先后组织开展了理科教师自制教具、创新能力、疑难实验问题、实验教案和教学设计、基础教育精品课、微课大赛、湖南省中小学教师信息化作品征集、中小学信息素养提升实践活动、国家中小学智慧云平台案例展示等多项竞赛评选活动，多件优秀作品在省市获奖，其中基础教育精品课荣获省级优秀组织奖，其余各类竞赛均获市优秀组织奖。如：立达中学谭丽、南县南洲镇第六完全小学刘宇明、南县明山中心小学罗岚、南县明山中学万探宇获益阳市第七届微课大赛一等奖；南县一中张雨涵、南县一中郭劲松、立达中学邓慧、实验学校范昱琪、实验学校何甜、实验学校竺琛获基础教育精品课湖南省一等奖并送教育部参赛。南县立达中学，邓慧老师的《一元二次方程的应用》，南县第一中学，张雨涵老师的《耕地资源与国家粮食安全》，南县特殊教育学校，杨馨瑶老师的《多样的天气/常见的天气》获得部优奖励。

　　3、在教师培训上，我站每年申请安排专项经费用于对全县装备管理人员、实验教师和信息技术教师进行技能全员培训，组织自编培训教材，人手一册，并邀请市县知名教师和曾经担任实验教学抽查评委的老师作指导与分享。六月二十八日在局四楼会议室进行了国家中小学智慧云平台使用培训；九月七日在城西中学进行了基础教育精品课制作培训；九月中旬逐校进行了交互式智能一体机使用培训，本年度培训人数达2100余人，

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx