南县一中2021年部门预算
南县一中2021年部门预算
目 录
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县一中的主要职能是:
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2．配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．负责全县普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8．建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9．在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10．在县政府和教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
11．在县政府和教育局的领导下，谋划布局，全面推进高中教育均衡发展。
二、人员情况
南县一中现有在职人员523人。其中:在职368人，退休155人。
三、机构设置
南县一中内设机构10个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设处室分别是：校办公室、教务处、德育处、总务处、团委、后勤服务中心、助学办、督导室、监察室、工会。
四、部门预算单位构成
南县一中没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县一中本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县一中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入；支出包括教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县一中2021年收支总额预算6171.22万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县一中2021年收入预算6171.22万元万元，其中：预算内拨款5438.72万元，占88.11%；预算管理的非税收入及专项收入拨款732.5万元，占11.89%。
2021年收入预算与上年6054.65万元相比，增加116.57万元，增长1.93%，主要是教职工的工资及绩效增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县一中2021年支出预算6171.22万元，其中：基本支出6074.92万元，占98.44%；项目支出96.3万元，占1.56%。
（一）按支出科目包括：教育支出3937.18万元，占63.80%；社会保障和就业支出1677.78万元，占27.19%；卫生健康支出226.99万元，占3.68%；住房保障支出329.27万元，占5.33%。
2021年支出预算与上年6054.65万元相比，增加116.57万元，增长1.88%，主要是教职工的工资及绩效增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县一中2021年支出预算6171.22万元，其中：工资福利支出4453.67万元，占72.17%；商品服务支出673.74万元，占10.92%；对个人家庭的补助947.51万元，占15.35%；项目支出96.3万元，占1.56%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算96.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括经费弥补专项、上缴税金专项，
其中：经费弥补专项专项90万元，主要用于弥补经费不足，上缴上级支出等方面；
上缴税金专项6.3万元，主要用于国有资产出租收入税金等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县一中2021年财政拨款收支总预算6171.22万元。
（二）收入预算。收入预算6171.22万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款6171.22万元（其中：经费拨款5438.72 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款732.5 万元）。
（三）支出预算。支出预算6171.22万元，包括：教育支出3937.18万元，占63.80%；社会保障和就业支出1677.78万元，占27.19%；卫生健康支出226.99万元，占3.68%；住房保障支出329.27万元，占5.33%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县一中2021年一般公共预算当年拨款6171.22万元，比2020年预算数6054.65万元增加116.57万元，增长1.93%，主要原因：教职工员工工资福利性支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3937.18万元，占63.80%；社会保障和就业支出1677.78万元，占27.19%；卫生健康支出226.99万元，占3.68%；住房保障支出329.27万元，占5.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为3937.18万元，比2020年预算数3917.65万元增加19.53万元，增加0.50%。主要是人员工资和津补贴提标。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为889.13万元，比2020年预算数855.3万元增加33.83万元，增加3.95%。主要是退休人员养老标准提高。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为467.75万元，比2020年预算数464.66万元增加3.09万元，上升0.66%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为233.88万元，比2020年预算数232.33万元增加1.55万元，上升0.66%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为87.02万元，比2020年预算数86.95万元增加0.07万元，上升0.08%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为226.99万元，比2020年预算数174.25万元增加52.74万元，上升30.26%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为329.27万元，比2020年预算数323.51万元增加5.76万元，上升1.78%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县一中2021年一般公共预算基本支出6074.92万元，其中：
人员经费5401.18万元，占比88.91%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费673.74万元，占比11.09%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县一中2021年“三公”经费预算数为25万元，其中：公务接待费25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县一中单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县一中会议费预算5万元，拟召开10次会议，参加人数600人，内容为教学教研、新高考改革模式研讨会等；培训费预算35万元，拟开展180次培训，参加人数850人，内容为新课改培训、新高考学科培训、教师教研教研培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县一中政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款6171.22万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见附表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款96.3万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县一中2021年部门预算表
