南县第一中学2023年部门预算

 

 

目    录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

第一部分    部门概况

一、部门职能

南县第一中学的主要职能是：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.在县政府和教育局的领导下，谋划布局，全面推进高中教育均衡发展。

3.在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的在职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工绩效工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县政府和教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、人员情况

南县第一中学现有人员545人。其中：在职374人，退休171人。

三、机构设置

南县第一中学内设股室11个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：校办公室、教务处、德育处、总务处、团委、后勤服务中心、助学办、督导室、监察室、工会、依法治校办。

四、部门预算单位构成

南县第一中学没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县第一中学本级。

 

第二部分    2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

 

第三部分   2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县第一中学2023年收支总额预算7110.68万元。

二、关于收入总表的说明

南县第一中学2023年收入预算7110.68万元，具体如下：一般公共预算7110.68 万元，占比100 %。

2023年收入预算与上年相比，增加802.99万元，增长12.73%，主要是玉潭师生下半年转入，教职工员工工资福利性支出增加，学生人数增加。

三、关于支出总表的说明

南县第一中学2023年支出预算7110.68万元，其中：基本支出6984.38万元，占98.22%；项目支出126.30万元，占1.78%。

2023年支出预算与上年相比，增加802.99万元，增长12.73%，主要是玉潭师生下半年转入，教职工员工工资福利性支出增加，学生人数增加。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县第一中学2023年支出预算7110.68万元，其中：工资福利支出5087.30万元，占71.54%。商品服务支出937.29万元（基本支出810.99万元，项目支出126.30万元），占13.18%。对个人和家庭的补助1086.08万元，占15.27%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县第一中学2023年财政拨款收支总预算7110.68万元。

（一）收入预算。收入预算7110.68万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款7110.68万元（其中：经费拨款6259.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款851万元），占比100%。 

（二）支出预算。支出预算7110.68万元，包括：教育支出4528.97万元，占比63.69%；社会保障和就业支出1927.57万元，占比27.11%；卫生健康支出284.45万元，占比4.00%；住房保障支出369.69万元，占比5.20%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县第一中学2023年一般公共预算当年拨款7110.68万元，比2022年预算数增加802.99万元，增长12.73%，主要是玉潭师生下半年转入，教职工员工工资福利性支出增加，学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出4528.97万元，占比63.69%；社会保障和就业支出1927.57万元，占比27.11%；卫生健康支出284.45万元，占比4%；住房保障支出369.69万元，占比5.20%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为4528.97万元，比2022年预算数增加514.18万元，增长12.81%，主要原因是玉潭师生下半年转入，教职工人数，学生人数增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1063.55万元，比2022年预算数增加108.18万元，增长11.32%。主要原因是退休人员增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为523.12万元，比2022年预算数增加54.91万元，增长11.73%，主要是玉潭师生下半年转入，教职工人数增加。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为261.56万元，比2022年预算数增加了27.45万元，增长11.73%，主要是玉潭师生下半年转入，教职工人数增加。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为79.34万元，比2022年预算数增加了7.16万元，增长9.92%，主要是玉潭师生下半年转入，教职工人数增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为284.45万元，比2022年预算数增加了50.67万元，增长了21.68%，主要是玉潭师生下半年转入，教职工人数增加。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为369.69万元，比2022年预算数增加了40.43万元，增长了12.28%，主要是玉潭师生下半年转入，教职工人数增加。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县第一中学2023年一般公共预算基本支出6984.38万元，其中：

人员经费6173.38万元，占基本支出88.39%，比2022年预算数增加637.66万元，增长11.52%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费810.99万元，占基本支出11.61%，比2022年预算数增加135.33万元，增长20.03%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县第一中学2023年“三公”经费预算数为7.20万元，其中：公务接待费7.20万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年减少0.8万元，下降10%,主要原因：按有关要求，厉行节约办一切事业，接待任务减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算126.30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括税金专项支出、安保费、校园维修专项、环卫专项款，教育教学高质量发展专项，

其中：税金专项支出6.3万元，主要用于学校超市、书店国有资产出租收入税金方面；安保费36万元，主要用于校园安全等方面；校园维修专项36万元，主要用于校园维修等方面；环卫专项款18万元，主要用于校园卫生等方面，教育教学高质量发展专项30万元，主要用于提高学校教学质量等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年南县第一中学单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。

（二）一般性支出情况。

2023年南县第一中学会议费预算0万元；培训费预算50万元，拟开展教师培训，参加人数374人，内容为教师学科等培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年南县第一中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款7110.68万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款6.3万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分    名词解释

1．“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

  1、南县第一中学2023年部门预算表南县第一中学2023年部门预算表.xlsx