南县第一中学2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县第一中学的主要职能是：
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2.在县政府和教育局的领导下，谋划布局，全面推进高中教育均衡发展。
3.在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的在职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工绩效工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10.在县政府和教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
二、人员情况
南县第一中学现有人员522人。其中：在职352人，退休170人。
三、机构设置
南县第一中学内设股室11个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：校办公室、教务处、德育处、总务处、团委、后勤服务中心、助学办、督导室、监察室、工会、依法治校办。
四、部门预算单位构成
南县第一中学没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县第一中学本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县第一中学2024年收支预算总额5678.18万元。
二、关于收入总表的说明
南县第一中学2024年收入预算5678.18万元，具体如下：一般公共预算5206.18万元，占比91.69%；上级政府补助收入472万元，占比8.31。
2024年收入预算与上年相比，减少1432.5万元，下降20.15%，主要是玉潭老师转出，人员减少。
三、关于支出总表的说明
南县第一中学2024年支出预算5678.18万元，其中：基本支出5094.02万元，占89.71%；项目支出584.16万元，占10.29%。
2024年支出预算与上年相比，减少1432.5万元，下降20.15%，主要是玉潭老师转出，人员减少。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县第一中学2024年支出预算5678.18万元，其中：工资福利支出4163万元，占73.32%；商品服务支出1334.63万元（基本支出908.13万元，项目支出426.5万元），占23.5%；对个人家庭的补助180.55万元，占3.18%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县第一中学2024年财政拨款收支总预算5678.18万元。
（一）收入预算。收入预算5678.18万元，包括：一般公共预算拨款、上级财政补助拨款，具体如下：一般公共预算拨款5206.18万元（其中：经费拨款4385.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款820.6万元），占比91.69%；上级财政补助拨款472万元，占比8.31%。
（二）支出预算。支出预算5678.18万元，包括：教育支出4537.25万元，占比79.91%；社会保障和就业支出536.05万元，占比9.44%；卫生健康支出262.92万元，占比4.63%；住房保障支出341.96万元，占比6.02%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县第一中学2024年一般公共预算当年拨款5678.18万元，比2023年预算数减少1432.5 万元，下降20.15%，主要原因：玉潭老师转出，人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出4537.25万元，占79.91%；社会保障和就业支出536.05万元，占9.44%；卫生健康支出262.92万元，占4.63%；住房保障支出341.96万元，占6.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为4537.25万元，比2023年预算数增加8.27万元，增长0.18%，主要原因是财政加大对教育的投入。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为483.53万元，比2023年预算数减少39.59万元，下降7.57%。主要是玉潭老师转出，人员减少。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为52.53万元，比2023年预算数减少26.81万元，下降33.80%。主要是玉潭老师转出，人员减少。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为262.92万元，比2023年预算数减少21.53万元，下降7.57%。主要是玉潭老师转出，人员减少。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为341.96万元，比2023年预算数减少27.73万元，下降7.5%。主要是玉潭老师转出，人员减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县第一中学2024年一般公共预算基本支出5094.02万元，其中：
人员经费4185.89万元，占基本支出82.17%，比2023年预算数减少1987.49万元，下降32.19%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费908.13万元，占基本支出17.83%，比2023年预算数增加97.13万元，增长11.98%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县第一中学2024年“三公”经费预算数为7.2万元，其中：公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与相比上年持平。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算584.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括税金专项、校园安保专项、校园环卫专项、高质量发展专项、培训费专项、民办教师及伤残补助、保基本民生-保基本民生-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（普通高中）、保基本民生-家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）、保基本民生-免除家庭经济困难学生教科书费（普通高中）、保基本民生-普通高中生均公用经费，
其中：税金专项专项6.3万元，主要用于学校超市、书店国有资产出租收入税金等方面；校园安保专项专项36万元，主要用于校园安全等方面；校园环卫专项专项18万元，主要用于校园卫生等方面；高质量发展专项专项25.2万元，主要用于提高学校教学质量等方面；培训费专项专项24万元，主要用于师生培训等方面；民办教师及伤残补助专项2.66万元，主要用于民办教师的伤残补助等方面；保基本民生-保基本民生-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（普通高中）专项34万元，主要用于贫困学生的补助等方面；保基本民生-家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）专项109万元，主要用于国家助学金等方面；保基本民生-免除家庭经济困难学生教科书费（普通高中）专项12万元，主要用于贫困学生的课本费等方面；保基本民生-普通高中生均公用经费专项317万元，主要用于普通高中生均公用经费等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县第一中学单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2024年南县第一中学会议费预算5万元；培训费预算40万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年南县第一中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款5678.18万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目10个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款584.16万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县第一中学2024年部门预算公开表
