南县第一中学2024年项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。2024年主要围绕寝室改造、停车场改造、教学楼防水工程、学校围墙防护建设、实验楼教学楼卫生间改造等方面来开展项目活动，主要有如下几个项目：寝室改造项目、停车场改造项目、教学楼防水工程项目、学校围墙防护建设项目、实验楼教学楼卫生间改造项目。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。全年围绕改善校园基础设施条件，提升师生学习、生活及安全保障水平，校园环境设施，扎实开展维修改善工作。全年完成寝室改造、停车场改造、教学楼防水工程、学校围墙防护建设、实验楼教学楼卫生间改造。覆盖校园安全、环境优化、设施完善等核心领域，给师生创造良好的生活学习环境。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）项目资金。2024年项目资金收入共364.46万元，投入364.46万元，没有结余
（三）项目组织情况分析。根据我单位性质，制定了维修项目质量管控制度，如维修过程中的监管、验收、后期的维护等；为做好校园环境建设制定一系列方案，从中进行优选，并由主要领导亲自负责，做到有依据、有审核、有督促，使项目的实施得以落实到位。
（四）项目管理情况分析。为保证项目有效推进，制定了项目资金管理制度、维修项目质量管控制度等，加大维修等项目执行过程中的日常管理和全程监督。
三、项目绩效情况
我校从项目的经济性、效益性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：2024年项目资金共收到拨款364.46万元 ，投入使用了364.46万元，没有结余。项目资金使用效率高，达到了预期效果。在开展校园环境建设、大型修缮等方面，给南县教育带来了很好的社会效益和可持续的深远影响。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好。
（一）寝室改造。翻新老旧寝室墙面及电路系统，优化公共区域照明与消防设施。改造寝室100间，惠及学生600人； 安全隐患整改率100%。居住环境显著改善，标准化设施降低日常维护成本约15%。
（二）停车场改造。扩建车位至40个。车位利用率提高100%。优化校园交通秩序，教职工及访客停车效率提升。
（三）教学楼防水工程。 修复屋顶及墙体渗漏点，铺设新型防水材料。漏水问题整改率100%；建筑使用期限预计延长10年以上。教学环境稳定性增强。
（四）学校围墙防护建设。安装防攀爬设施及智能监控系统。校园周界安全监控覆盖率100%；校外人员非法闯入事件归零。师生安全感显著提升，获评“省级平安校园”“全国文明校园”。
（五）实验楼及教学楼卫生间改造。更换老旧管道，增设无障碍设施。日均用水量减少30%；卫生条件达到国家标准，特殊群体便利性改善。
四、存在的问题
尽管我单位各项工作落实有力，成效显著，综合绩效考核成绩可以，但还是存在一定问题：自身监督管理制度还有待健全。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
在今后的工作中，我单位将按照上级文件规定以及单位制定的财务制度、内控制度等严格落实到位，严格控制经费，做到效益最大化。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。
无
附件：
2024年项目支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
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项目 决策 （20分） |
项目 目标 （4分） |
目标 内容 （4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
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决策 过程 （8分） |
决策 依据 （4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
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决策 程序 （4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
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资金 分配 （8分） |
分配 办法 （3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 结果 （5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
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项目 管理 （25分） |
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
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到位 时效 （2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
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资金 管理 （10分） |
资金 使用 （7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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财务 管理 （3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
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组织 实施 （10分） |
组织 机构 （1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） |
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项目 实施 （3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
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项目 绩效 （55分） |
项目 产出 （15分） |
产出 数量 （5分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
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产出 质量 （4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
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产出 时效 （3分） |
2 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
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产出 成本 （3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
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项目 效果 （40分） |
经济 效益 （8分） |
7 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
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社会 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
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环境 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
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可持续影响 （8分） |
8 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
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服务 对象满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
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总 分 |
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96 |
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