南县教育局卫生保健站2021年部门预算
南县教育局卫生保健站2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
南县卫生保健站属于教育局二级机构，主要负责全县学生卫生保健和学校卫生工作。
二、人员情况
南县教育局卫生保健站现有在人员11人。其中：在职4人，退休7人。
三、机构设置
南县教育局卫生保健站内设股室2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：站长室、财务室。
四、部门预算单位构成
南县卫生保健站没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县卫生保健站本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县卫生保健站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县卫生保健站2021年收支总额预算106.51万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县卫生保健站2021年收入预算106.51万元，其中：预算内拨款106.51万元，占100%。
2021年收入预算与上年129.35万元相比，减少22.84万元，下降17.65%，主要是在职人员减少。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县卫生保健站2021年支出预算106.51万元，其中：基本支出92.83万元，占87.16%。项目支出13.68万元，占12.84%。
按支出科目包括：教育支出47.76万元，占44.84%；社会保障和就业支出50.78万元，占47.67%；卫生健康支出4.4万元，占4.13%；住房保障支出3.57万元,占3.36%。
2021年支出预算与上年129.35万元相比，减少22.84万元，下降17.65%，主要是在职人员减少。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县卫生保健站2021年支出预算106.51万元，其中：工资福利支出48.29万元，占45.34%；商品服务支出2.63万元，占2.47%；对个人家庭的补助41.91万元，占39.35%；项目支出13.68万元，占12.84%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算13.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括卫生保健专项，其中：卫生保健专项13.68万元，主要用于学校传染病防控培训费、会议费、租车费等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
本单位2021年财政拨款收支总预算106.51万元。
（一）收入预算。收入预算106.51万元，包括：一般公共预算拨款和其他收入，无政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算当年拨款收入106.51万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。支出预算106.51万元，包括：教育支出47.76万元，占44.84%；社会保障和就业支出50.78万元，占47.68%；卫生健康支出4.4万元，占4.13%；住房保障支出3.57万元,占3.35%。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县卫生保健站2021年一般公共预算当年拨款106.51万元，比2020年预算数129.35万元减少22.84万元，下降17.66%，主要原因：在职人员人数减少，人员经费减少相应减少财政拨款收入数额。
教育支出47.76万元，占44.84%；社会保障和就业支出50.78万元，占47.68%；卫生健康支出4.4万元，占4.13%；住房保障支出3.57万元,占3.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为47.76万元，比2020年预算数45.30万元减少2.46万元，下降5.43%。主要是人员减少。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（教育管理事务）2021年预算数为0万元，比2020年预算数17.30万元减少17.3万元，下降100%。主要是科目调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为42.21万元，比2020年预算数45.46万元减少3.25万元，减少7.14%。主要是退休人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.08万元，比2020年预算数6.77万元减少1.69万元，下降24.96%。主要是在职人员人数减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为2.54万元，比2020年预算数3.39万元减少0.85万元，下降25.07%。主要是在职人员人数减少。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.95万元，比2020年预算数1.24万元减少0.29万元，下降23.39%。主要是在职人员人数减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.40万元，比2020年预算数5.22万元减少0.82万元，下降15.71%。主要是在职人员人数减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.57万元，比2020年预算数4.67万元减少1.1万元，下降23.55%。主要是在职人员人数减少。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县教育局卫生保健站2021年一般公共预算基本支出92.83万元，其中：
人员经费90.2万元，占比97.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费2.63万元，占比2.83%，主要包括：办公费、印刷费、水费元、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县教育局卫生保健站2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比减少0.44万元，下降100 %，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年本单位机关运行经费财政拨款预算2.63万元，比2020年预算3.46万元，减少0.83万元，下降23.98%。主要是精简开支，减少支出。
（二）一般性支出情况。
2021年南县教育局卫生保健站会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县教育局卫生保健站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款106.51万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个，涉及预算拨款13.68万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县教育局卫生保健站2021年部门预算表
